目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理和知識產(chǎn)權(quán)管理。貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、克州市場監(jiān)督管理、藥品監(jiān)督管理、知識產(chǎn)權(quán)管理有關(guān)法律和規(guī)章，落實(shí)阿克陶縣市場監(jiān)管、藥品監(jiān)督管理和知識產(chǎn)權(quán)管理的地方性法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。擬訂起草并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實(shí)守信、公平競爭的市場環(huán)境。

（二）負(fù)責(zé)市場主體的統(tǒng)一登記注冊。指導(dǎo)阿克陶縣各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個(gè)體工商戶等市場主體的登記注冊。建立市場主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。

（三）負(fù)責(zé)市場監(jiān)管和知識產(chǎn)權(quán)綜合執(zhí)法工作。加強(qiáng)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，推動實(shí)行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處重大違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管和藥品監(jiān)督管理、知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法行為。

（四）負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競爭政策實(shí)施，指導(dǎo)實(shí)施公平競爭審查制度。依據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競爭等反壟斷執(zhí)法工作。依法對權(quán)限經(jīng)營者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，并依據(jù)委托開展調(diào)查，指導(dǎo)企業(yè)在轄區(qū)內(nèi)外的反壟斷應(yīng)訴工作。

（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易，網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利、食品藥品監(jiān)督管理、知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。指導(dǎo)查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)阿克陶縣消費(fèi)者協(xié)會開展消費(fèi)維權(quán)工作。

（六）負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會同有關(guān)部門組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，組織實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

（七）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。管理阿克陶縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作。組織實(shí)施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。指導(dǎo)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。

（八）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

（九）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織制定阿克陶縣食品安全重大政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報(bào)制度。

（十）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、檢查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品的監(jiān)督管理。

（十一）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。執(zhí)行國家計(jì)量制度，推行國家法定計(jì)量單位，依法管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計(jì)量行為。

（十二）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

（十三）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗(yàn)檢測市場，完善檢驗(yàn)檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)阿克陶縣檢驗(yàn)檢測行業(yè)發(fā)展。

（十四）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)阿克陶縣認(rèn)證認(rèn)可工作。建立并組織實(shí)施阿克陶縣統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評定監(jiān)督管理制度。

（十五）負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理、藥品監(jiān)督管理和知識產(chǎn)權(quán)科技與信息化建設(shè)、新聞宣傳，以及對外交流合作。

（十六）負(fù)責(zé)促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用。擬訂實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)制度、知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化運(yùn)用和交易運(yùn)營政策措施。指導(dǎo)落實(shí)商標(biāo)、專利、原產(chǎn)地地理標(biāo)志申請的審查、確權(quán)相關(guān)前置服務(wù)工作。指導(dǎo)知識產(chǎn)權(quán)無形資產(chǎn)評估、審查評議工作。指導(dǎo)和促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌指導(dǎo)知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系建設(shè)，推動知識產(chǎn)權(quán)信息傳播利用。

（十七）負(fù)責(zé)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。擬訂實(shí)施嚴(yán)格保護(hù)商標(biāo)、專利、原產(chǎn)地地理標(biāo)志等知識產(chǎn)權(quán)制度措施。研究提出知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)方案并組織實(shí)施，推動建設(shè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)商標(biāo)、專利執(zhí)法工作，指導(dǎo)知識產(chǎn)權(quán)爭議處理、維權(quán)援助和糾紛調(diào)處。組織指導(dǎo)知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警和涉外保護(hù)工作。擬訂實(shí)施鼓勵(lì)新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)、新模式創(chuàng)新的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、管理和服務(wù)政策。

（十八）負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國家關(guān)于藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，制定阿克陶縣相關(guān)規(guī)范性文件、政府規(guī)劃，并組織實(shí)施。組織起草中藥材地方標(biāo)準(zhǔn)和中藥飲片炮制規(guī)范。

（十九）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品質(zhì)量管理。監(jiān)督實(shí)施生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范。依職責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)實(shí)施經(jīng)營和使用質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺備案及監(jiān)督管理。

（二十）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。組織開展阿克陶縣藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測及處置。組織開展藥物濫用監(jiān)測。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品應(yīng)急管理。

（二十一）執(zhí)行執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度，落實(shí)組織實(shí)施全縣執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。

（二十二）負(fù)責(zé)藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營許可、檢查和處罰，以及化妝品經(jīng)營和藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)質(zhì)量的檢查和處罰。

（二十三）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理領(lǐng)域政策法規(guī)宣傳、信息發(fā)布、對外交流與合作。推進(jìn)信用體系建設(shè)。

（二十四）承辦阿克陶縣委、縣人民政府及克州市場監(jiān)督管理局交辦的其他任務(wù)。

（二十五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)兩個(gè)市場監(jiān)督管理所工作。

（二十六）承擔(dān)阿克陶縣食品安全委員會的具體工作。

（二十七）按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全”的要求，對本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)負(fù)行業(yè)監(jiān)管（行業(yè)主管）職責(zé)，組織開展本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)宣傳教育、日常監(jiān)督檢查工作。

二、職能轉(zhuǎn)變

將縣發(fā)展和改革委員會價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷執(zhí)法職責(zé)、縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)信息化委員會的相關(guān)反壟斷職責(zé)整合納入縣市場監(jiān)督管理局職責(zé)范圍；將縣科學(xué)技術(shù)局的知識產(chǎn)權(quán)職責(zé)納入縣市場監(jiān)督管理局職責(zé)范圍；縣食品安全委員會的具體工作由縣市場監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)承擔(dān)，不再保留縣食品安全委員會辦公室牌子。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆阿克陶縣市場監(jiān)督管理局2019年度，實(shí)有人數(shù)87人，其中：在職人員47人，離休人員0人，退休人員40人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶縣市場監(jiān)督管理局部門決算包括：新疆阿克陶縣市場監(jiān)督管理局決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入910.94萬元，與上年相比，減少47.76萬元，降低4.98%，主要原因是：1、機(jī)構(gòu)改革，江西援建資金減少；2、財(cái)政資金緊張，壓縮開支，非稅收入返還比例降低。本年支出924.18萬元，與上年相比，增加28.35萬元，增長3.16%，主要原因是：1、基本工資正常晉升及高定工資調(diào)增造成人員經(jīng)費(fèi)的增長；2、養(yǎng)老基數(shù)和住房公積金基數(shù)的調(diào)增造成人員經(jīng)費(fèi)的增長；3、購入辦公設(shè)備一批，執(zhí)法執(zhí)勤車輛一輛，辦公樓粉刷及維護(hù)造成項(xiàng)目支出的增加。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入910.94萬元，其中：財(cái)政撥款收入820.51萬元，占90.07%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入90.43萬元，占9.93%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出924.18萬元，其中：基本支出881.21萬元，占95.35%；項(xiàng)目支出42.97萬元，占4.65%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入820.51萬元，與上年相比，增加8.66萬元，增長1.07%。主要原因是：1、基本工資正常晉升及高定工資調(diào)增造成人員經(jīng)費(fèi)的增長；2、養(yǎng)老基數(shù)和住房公積金基數(shù)的調(diào)增造成人員經(jīng)費(fèi)的增長；3、機(jī)構(gòu)改革從發(fā)改委劃轉(zhuǎn)過來2名人員，新調(diào)入2名領(lǐng)導(dǎo)干部，新增4人造成人員經(jīng)費(fèi)的增加。財(cái)政撥款支出830.10萬元，與上年相比，增加19.14萬元，增長2.36%，主要原因是：1、基本工資正常晉升及高定工資調(diào)增造成人員經(jīng)費(fèi)的增長；2、養(yǎng)老基數(shù)和住房公積金基數(shù)的調(diào)增造成人員經(jīng)費(fèi)的增長；3、機(jī)構(gòu)改革從發(fā)改委劃轉(zhuǎn)過來2名人員，新調(diào)入2名領(lǐng)導(dǎo)干部，新增4人造成人員經(jīng)費(fèi)的增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)849.62萬元，決算數(shù)820.51萬元，預(yù)決算差異率-3.43%，主要原因是：財(cái)政緊張，縮減開支，非稅收入降低返還比例，有一部分年初預(yù)算計(jì)劃采購的專用設(shè)備未能采購。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)849.62萬元，決算數(shù)830.10萬元，預(yù)決算差異率-2.3%，主要原因是：財(cái)政緊張，縮減開支，非稅收入降低返還比例，有一部分年初預(yù)算計(jì)劃采購的專用設(shè)備未能采購。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出830.10萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2013801 行政運(yùn)行748.78萬元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出76.41萬元；

2299901 其他支出4.91萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出825.19萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)800.86萬元，包括：基本工資164.66萬元、津貼補(bǔ)貼352.27萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)76.41萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)49.17萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.95萬元、其他社會保障繳費(fèi)3.67萬元、住房公積金51.93萬元、其他工資福利支出0.20萬元、退休費(fèi)31.03萬元、撫恤金57.09萬元、生活補(bǔ)助4.74萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.74萬元。

公用經(jīng)費(fèi)24.33萬元，包括：辦公費(fèi)4.65萬元、電費(fèi)0.33萬元、差旅費(fèi)0.16萬元、維修費(fèi)0.06萬元、勞務(wù)費(fèi)2.48萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.97萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.70萬元、其他商品和服務(wù)支出5.98萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.70萬元，比上年減少1.92萬元，降低34.16%，主要原因是2019年在保證正常工作運(yùn)行的前提下，力求勤儉節(jié)約，開源節(jié)流等措施，嚴(yán)格控制公車維護(hù)和加油費(fèi)用。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度我單位無因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.70萬元，占100%，比上年減少1.92萬元，降低34.16%，主要原因是2019年在保證正常工作運(yùn)行的前提下，力求勤儉節(jié)約，開源節(jié)流等措施，嚴(yán)格控制公車維護(hù)和加油費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度我單位無公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.70萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.70萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公車維護(hù)維修費(fèi)及燃油費(fèi)用。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量14輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)41.92萬元，決算數(shù)3.70萬元，預(yù)決算差異率-91.17%，主要原因是：因財(cái)政資金緊張，非稅收入未按年初預(yù)算返還，資金不到位，造成預(yù)算無法執(zhí)行。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排因公出國（境）；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：因財(cái)政資金緊張，非稅收入未按年初預(yù)算返還，資金不到位，造成預(yù)算無法執(zhí)行；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)21.92萬元，決算數(shù)3.70萬元，預(yù)決算差異率-83.12%，主要原因是：因財(cái)政資金緊張，非稅收入未按年初預(yù)算返還，資金不到位，造成預(yù)算無法執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度新疆阿克陶縣市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.33萬元，比上年減少40.09萬元，降低62.23%，主要原因是我單位在保證正常工作運(yùn)行的前提下，力求勤儉節(jié)約，開源節(jié)流等措施，嚴(yán)格控制辦公和公車維護(hù)加油等開支。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額23.16萬元，其中：政府采購貨物支出23.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋6387.98（平方米），價(jià)值423.10萬元。車輛14輛，價(jià)值181.90萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是：各業(yè)務(wù)科室下鄉(xiāng)督導(dǎo)和開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金42.97萬元。

1、群眾工作為民辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，涉及資金4.91萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效：一是通過開展群眾工作，加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)，增進(jìn)民族互信，落實(shí)民生建設(shè)任務(wù)，增加農(nóng)牧民收入，關(guān)心關(guān)愛貧困戶、低保戶、殘疾人等特殊家庭，幫組解決生產(chǎn)生活中的實(shí)際困難，實(shí)現(xiàn)維護(hù)社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)；二是開展脫貧各項(xiàng)工作和舉辦為村民送溫暖活動；開展村文化活動，豐富村民精神生活和農(nóng)村環(huán)境整治工作。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：對專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)有專門的項(xiàng)目資金管理辦法但還不細(xì)化，資金的利用率不高。

下一步改進(jìn)措施：結(jié)合單位工作實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定出臺專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)使用管理辦法。加強(qiáng)資金的預(yù)算和管理使用，提高資金的使用效率。

2、辦公樓維修及購置辦公設(shè)備項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20.67萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效：通過該項(xiàng)目的實(shí)施，保障了全縣食品藥品安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)察、維護(hù)市場秩序、廣告監(jiān)管服務(wù)、消費(fèi)者合法權(quán)益、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)等工作的順利有序開展。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是因?yàn)楣ぷ髡{(diào)整，年初預(yù)算績效與實(shí)際執(zhí)行率之間存在差異；二是資金撥付及時(shí)性有待進(jìn)一步提升。

下一步改進(jìn)措施：一是結(jié)合年初工作計(jì)劃，合理分配使用資金使用指標(biāo)，盡量減少不必要的支出；二是進(jìn)一步提高資金使用、審批、支付效率。

3、購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)17.39萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效：通過該項(xiàng)目的實(shí)施，加強(qiáng)全縣食品藥品安全監(jiān)管，保障各族群眾飲食用藥安全，加強(qiáng)“兩品一械”企業(yè)監(jiān)管力度。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金撥付及時(shí)性有待進(jìn)一步提升。

下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高資金使用、審批、支付效率。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣市場監(jiān)督管理局.XLS