目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）對全縣檔案事業實行統籌規劃、宏觀管理；編制檔案事業中長期發展規劃、年度工作要點并監督實施；組織、指導、檢查、監督、協調縣直機關和各縣（縣）、區的檔案業務工作。

（二）貫徹實施黨和國家及省縣的方針政策、法律法規，擬定全縣檔案工作的地方性政策法規、規章制度，依法進行檔案行政執法和監督。

（三）組織開展檔案科學技術和理論研究，推進全縣檔案工作的科學化、標準化與現代化建設。

（四）負責檔案宣傳工作，統一管理全縣檔案資料對外交流，協調全縣檔案工作中的外事活動。

（五）負責接收和統一管理縣直機關的檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案完整，確保檔案資料安全。

（六）負責全縣檔案館網點建設布局的指導等有關工作，協調指導縣屬各類檔案館（室）的接收范圍，做好縣檔案館向社會開放檔案工作。

（七）負責調查、征集本縣有關散存在社會上的，有地方特色的檔案資料，不斷豐富館藏。

（八）負責全縣檔案編研、信息開發、利用與管理，推進檔案信息網絡建設，充分發揮檔案信息資源作用，為社會各方面提供服務。

（九）制訂全縣檔案干部隊伍建設規劃，組織檔案專業教育和檔案干部培訓工作。

（十）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

阿克陶縣檔案局2019年度，實有人數11人，其中：在職人員7人，離休人員0人，退休人員4人。

從部門決算單位構成看，阿克陶縣檔案局部門決算包括：阿克陶縣檔案局決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入376.07萬元，與上年相比增加225.16萬元，增長149.20%。主要原因是；2019年我單位中央財政安排檔案基建項目。2019年度本年支出376.07萬元，與上年相比增加225.16萬元，增長149.20%。主要原因是；2019年我單位中央財政安排檔案基建項目。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入376.07萬元，其中：財政撥款收入376.07萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出376.07萬元，其中：基本支出133.27萬元，占35.43%；項目支出242.8萬元，占64.57%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入376.07萬元，與上年相比，增加237.12萬元，增長170.65%。主要原因是，增長主要原因是；2019年我單位中央財政安排檔案基建項目。財政撥款支出376.07萬元，與上年相比增加237.12萬元，增長170.65%。主要原因是，增長主要原因是；2019年我單位中央財政安排檔案基建項目。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數161.58萬元，決算數376.07萬元，預決算差異率132.75%，增長主要原因是；2019年我單位中央財政安排檔案基建項目。財政撥款支出年初預算數161.58萬元，決算數376.07萬元，預決算差異率132.75%，增長主要原因是；2019年我單位中央財政安排檔案基建項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出376.07萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2012601 行政運行120.32萬元；

2012699其他檔案事務支出242.8萬元；

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出12.96萬元；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出133.27萬元，其中：

人員經費123萬元，包括：基本工資30.14萬元、津貼補貼58.83萬元、機關事業單位基本養老保險繳費12.96萬元、職工基本醫療保險繳費6.07萬元、公務員醫療補助繳費0.19萬元、住房公積金8.64萬元、其他社會保障繳費0.45萬元，退休費2.98萬元,醫療補助繳費2.63萬元,獎勵金0.13萬元。

公用經費10.27萬元，包括：辦公費4.31萬元、印刷費0.1萬元、水費0.6，電費1.5萬元、郵電費0.47萬元，勞務費0.11萬元、公務用車運行維護費0.12萬元、差旅費0.7萬元，其他商品和服務支出2.99萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.12萬元，比上年減少0.04萬元，降低25%。主要原因是：因為本單位無駕駛員，下鄉時單位車輛沒人開，因此三公經費減少了。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年相比無變化 ，增長0%，主要原因是無；公務用車購置及運行維護費支出0.12萬元，占100%，比上年減少0.04萬元，降低25%，主要原因是因為本單位無駕駛員，下鄉時單位車輛沒人開，因此三公經費減少了；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0.12萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0.12萬元，占100%，比上年減少0.04萬元，降低25%，主要原因是因為本單位無駕駛員，下鄉時單位車輛沒人開，因此三公經費減少了；公務用車運行維護費開支內容包括公務用車維修費。公務用車購置數0輛，公務用車保有量1輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括無。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0.16萬元，決算數0.12萬元，預決算差異率-25%，主要原因是：去年我單位沒有公務用車，本年配備1車輛，發生車輛維修費。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車運行費預算數0.16萬元，決算數0.12萬元，預決算差異率-25%，主要原因是：去年我單位沒有公務用車，本年配備1車輛，發生車輛維修費。公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度阿克陶縣檔案局（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出10.27萬元，比上年減少10.07萬元，降低49.51%，主要原因是；我單位2019年財政經費緊張縮減機關運行經費。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋2046（平方米），價值427萬元。車輛1輛，價值14.5萬元，其中：公務用車0輛，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金242.8萬元。

第一個項目是中央財政安排的基建項目，涉及資金242.8萬元。

預算績效管理取得的成效：一是加強項目管理，切實管好用好中央投資；二是強化資金監管，提高工程質量和資金使用效益，加快建設制度。三是通過新建檔案館辦公樓，推進全縣檔案管理工作。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件:新疆阿克陶縣檔案局(館).XLS