2019年度財(cái)政撥款收入25.45萬元，與上年相比，減少13.11萬元，降低34.00%。主要原因是：由于人員減少，人員工資經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)收入減少。財(cái)政撥款支出25.45萬元，與上年相比，減少12.08萬元，降低32.19%，主要原因是：由于人員減少，人員工資經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)39.10萬元，決算數(shù)25.45萬元，預(yù)決算差異率-34.91%，主要原因是：年初有人員調(diào)出，人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)39.10萬元，決算數(shù)25.45萬元，預(yù)決算差異率-34.91%，主要原因是：年初有人員調(diào)出，人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25.45萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2240501行政運(yùn)行23.38萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2.07萬元；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出25.45萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)24.63萬元，包括：基本工資6.52萬元、津貼補(bǔ)貼11.72萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)2.07萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)0.73萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.27萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.07萬元、住房公積金1.39萬元、退休費(fèi)0.99萬元、生活補(bǔ)助0.14萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.74萬元。

公用經(jīng)費(fèi)0.82萬元，包括：辦公費(fèi)0.02萬元，其他交通費(fèi)用0.80萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年度單位沒有三公經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位無因公出國出境人員；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位無新購置的公務(wù)用車及車輛維護(hù)維修費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位無公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括無。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，開支內(nèi)容包括無公務(wù)接待。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車維護(hù)維修費(fèi)、無公務(wù)接待、因公出境情況。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位無因公出國出境費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無新購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車維護(hù)維修費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國出境費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度阿克陶縣地震局，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.82萬元，比上年減少2.36萬元，降低74.21%，主要原因是人員減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0.00萬元。車輛0輛，價值0.00萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：我單位無公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項(xiàng)目1個，共涉及資金2.88萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是提高震情信息及時報送；二是提高“三網(wǎng)一員”工作積極性，提高責(zé)任感。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是13名“三網(wǎng)一員”中的一個工作積極性不是很高，信息報送不及時，原因是信息員工作責(zé)任心不強(qiáng)，本單位需要進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳教育；。下一步改進(jìn)措施：一是持續(xù)加強(qiáng)“三網(wǎng)一員”的培訓(xùn)力度，提高他們的責(zé)任心；二是時刻跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)進(jìn)度緩慢的加強(qiáng)督促。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。

項(xiàng)目支出績效自評表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱		“三網(wǎng)一員”工作經(jīng)費(fèi)
主管部門		克州地震局		實(shí)施單位		阿克陶縣地震局
項(xiàng)目資金			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
（萬元）		年度資金總額	3.12	3.12	2.88	10	92.31%	9.23
		其中：當(dāng)年財(cái)政撥款	0	0	0	—	0%	—
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—	0%	—
		其他資金	3.12	3.12	2.88	—	92.31%	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成情況
年度總體目標(biāo)	該項(xiàng)目資金用于“三網(wǎng)一員”工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，提高震情信息員的工作積極性，保證能夠保質(zhì)保量的完成信息報送工作，提升公共服務(wù)水平。			該項(xiàng)目資金用于“三網(wǎng)一員”工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，提高震情信息員的工作積極性，保證能夠保質(zhì)保量的完成信息報送工作，提升公共服務(wù)水平。由于一個信息員沒能積極完成任務(wù)，沒有發(fā)放其補(bǔ)助費(fèi)。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	年度	實(shí)際	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	“三網(wǎng)一員”發(fā)放經(jīng)費(fèi)人數(shù)（人）	13	12	10	9	有一個信息員工作上不積極，積極培訓(xùn)引導(dǎo)提高積極性
		數(shù)量指標(biāo)	“三網(wǎng)一員”經(jīng)費(fèi)(萬元)	3.12	2.88	10	9	有一個信息員工作上不積極，積極培訓(xùn)引導(dǎo)提高積極性
		質(zhì)量指標(biāo)	震情信息報送準(zhǔn)確率（%）	≥98%	98%	10	10
		時效指標(biāo)	震情信息報送及時率（%）	100%	100%	10	10
		成本指標(biāo)	補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（萬元）	3.12	2.88	10	9	有一個信息員工作上不積極，積極培訓(xùn)引導(dǎo)提高積極性
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)	提高震情信息及時報送	有效提高	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	15	13
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	提高“三網(wǎng)一員”工作積極性	有效提高	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	15	15
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	受益工作人員滿意度（%）	≥90%	100%	5	5
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	受益群眾滿意度（%）	≥90%	100%	5	5
總分						100	94.23

第三部分專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣地震局.XLS

打印本頁關(guān)閉窗口

解讀文章