人員經費240.84萬元，包括：基本工資34.56萬元、津貼補貼85.57萬元、績效工資39.36萬元、機關事業單位基本養老保險繳費30.09萬元、職工基本醫療保險繳費11.56萬元、其他社會保障繳費2.42萬元、伙食補助費3.25萬元住房公積金31.37萬元、退休費1.86萬元、對個人和家庭的補助0.8萬元。

公用經費10.28萬元，電費0.31萬元；郵電費0.28萬元；維修費5.84萬元；勞務費2.12萬元；其他商品和服務支出0.48萬；取暖費1.25萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是我單位嚴格按照文件要求壓縮三公經費的使用。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未發生此項業務；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增加0%，主要原因是我單位嚴格按照文件要求盡量減少公車使用；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未發生此項業務。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：本年度未發生此項業務。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛保險費及車輛維修費。公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括本年度未發生此項業務。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格按照文件要求壓縮三公經費的使用。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本年度未發生此項業務；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本年度未發生此項業務；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本年度未發生此項業務；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本年度未發生此項業務。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年阿克陶縣恰爾隆鄉衛生院日常公用經費10.28萬元，比上年增加10.28萬元，增加100%，主要原因是我單位今年各類商品和勞務支出均有新增。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋450（平方米），價值35.4萬元。車輛1輛，價值15.88萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：救護車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目1個，涉及資金19.55萬元。

第一個項目是基本公共衛生服務，涉及資金19.55萬元。

預算績效管理取得的成效：一是居民健康檔案建檔工作。衛生院已建立居民規范化電子健康檔案5022份，規范化電子檔案建檔率100%。二是健康教育工作。衛生院共更新各類健康教育宣傳欄15次，發放健康教育宣傳資料5022份，利用農民夜校、周一升旗向公眾開展各類健康教育宣傳、咨詢等活動25次，舉辦健康教育知識講座31次。三是預防接種工作。全鎮0-6歲兒童建卡率達100%，0-6歲兒童預防接種772人次。四是傳染病報告和處理工作。全鎮法定傳染病報告及時，報告及時率達100%，傳染病疫情網絡直報率達100%。五是兒童健康管理工作。全鎮0-6歲兒童系統管理人數772人。六是孕產婦健康管理工作。全鎮孕產婦健康管理80人。七是老年人健康管理工作。全鎮65歲以上老年人建立健康檔案374份，老年人健康管理人數374人。通過對65歲以上老年人免費體檢，基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素，并針對這些因素進行干預和治療。八是慢性病患者管理工作。全縣按照規范要求進行高血壓患者健康管理的人數為169人，糖尿病患者23人，定期隨訪服務。九是重性精神病患者管理工作。全鎮累計在冊患者人數8人，定期隨訪服務。十是中醫藥健康管理服務。共為0人，其中：65歲以上老年人提供了中醫健康管理0人，0-3歲兒童提供了中醫調養服務0人。十一是肺結核患者管理工作。共發現肺結核患者8例，管理8例，管理率100%，同期轄區內已完成治療的肺結核患者人數8例，按要求規則服藥8例，規則服藥率100%。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		阿克陶縣基本公共衛生服務補助項目
主管部門		阿克陶縣衛生健康委員會				實施單位	阿克陶縣恰爾隆鄉衛生院
項目資金				年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值			執行率		得分
（萬元）		年度資金總額		0	19.55	19.55	5			100%		10
		其中：當年財政撥款		0	19.55	19.55	—			100%		—
		上年結轉資金		0	0	0	—			0%		—
		其他資金		0	0	0	—			0%		—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
	1、通過對4所衛生室的基本公共衛生服務補貼，完成慢性病管理，適齡人群國家免疫規劃疫苗接種，肺結核患者管理，65歲及以上老年人健康管理等任務目標。					通過對4所衛生室的基本公共衛生服務補貼，嚴格督導考核，規范資金管理，工作取得較好成效。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度	實際		分值	得分		偏差原因分析及改進措施
					指標值	完成值
	產出指標	數量指標	項目覆蓋標準化衛生室數量		≥5	5		8	8
			健康教育工作		≥98%	100%		8	8
		質量指標	村衛生室補助發放率（%）		≥97%	98%		5	5		衛生室村醫生隨訪不到位，開展村醫生培訓，增強村醫生業務能力
			高血壓患者規范管理率（%）		≥97%	100%		8	8
		時效指標	甲類傳染病、乙類傳染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情報告時限		≤24小時	100%		8	8
		成本指標	基本公共衛生服務開展經費（萬元）		19.55	19.55		5	5		衛生室村醫生隨訪不到位，開展村醫生培訓，增強村醫生業務能力
	效益指標	經濟效益指標
		社會效益指標	居民健康保健意識和健康知識知曉率		≥95%	95%		15	15
		生態效益指標
		可持續影響指標	項目影響持續年限		1年	1年		15	15
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益工作人員滿意度（%）		≥90%	90%		10	10
			受益群眾滿意度（%）		≥90%	90%		10	10
總分								100	100%

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣恰爾隆鄉衛生院.XLS

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