主要單位職能：為維護城市環(huán)境衛(wèi)生提供監(jiān)督檢查保障城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)運營與維護城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督及轄區(qū)內(nèi)公安交通管理、城市轄區(qū)內(nèi)工商管理、城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆阿克陶縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年度，實有人數(shù)27人，其中：在職人員20人，離休人員0人，退休人員7人。

從部門決算單位構(gòu)成看，阿克陶縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門決算包括：阿克陶縣城市管理綜合行政執(zhí)法局決算。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入347.74萬元，與上年相比，減少237.23萬元，降低40.55%，主要原因是：本年度公用經(jīng)費減少（城管執(zhí)法協(xié)管員高溫高寒補助減少），人員經(jīng)費減少（一個人開除，三個人調(diào)出）。本年支出347.74萬元，與上年相比，減少237.23萬元，降低40.55%，主要原因是：本年度公用經(jīng)費減少（城管執(zhí)法協(xié)管員高溫高寒補助減少），人員經(jīng)費減少（一個人開除，三個人調(diào)出）。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入347.74萬元，其中：財政撥款收入347.74萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出347.74萬元，其中：基本支出345.85萬元，占99.46%；項目支出1.89萬元，占0.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入347.74萬元，與上年相比，減少204.33萬元，降低37.01%。主要原因是：本年度公用經(jīng)費減少（城管執(zhí)法協(xié)管員高溫高寒補助減少），人員經(jīng)費減少（一個人開除，三個人調(diào)出）。財政撥款支出347.74萬元，與上年相比，減少204.33萬元，降低37.01%，主要原因是：本年度公用經(jīng)費減少（城管執(zhí)法協(xié)管員高溫高寒補助減少），人員經(jīng)費減少（一個人開除，三個人調(diào)出）。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)413.78萬元，決算數(shù)347.74萬元，預(yù)決算差異率-15.96%，主要原因是：本年度公用經(jīng)費減少（城管執(zhí)法協(xié)管員高溫高寒補助減少），人員經(jīng)費減少（一個人開除，三個人調(diào)出）。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)413.78萬元，決算數(shù)347.74萬元，預(yù)決算差異率-15.96%，主要原因是：本年度公用經(jīng)費減少（城管執(zhí)法協(xié)管員高溫高寒補助減少），人員經(jīng)費減少（一個人開除，三個人調(diào)出）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出347.74萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出35.07萬元；

2120104城管執(zhí)法310.78萬元；

2299901其他支出1.89萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出345.85萬元，其中：

人員經(jīng)費324.53萬元，包括：基本工資77.75萬元、津貼補貼113.64萬元、績效工資46.07萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.07萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16.91萬元、其他社會保障繳費1.18萬元、住房公積金23.52萬元、退休費5.06萬元、生活補助2.74萬元、其他對個人和家庭的補助2.59萬元。

公用經(jīng)費21.33萬元，包括：辦公費3.58萬元、印刷費0.47萬元、手續(xù)費0.01萬元、維修（護）費11.16萬元、培訓(xùn)費0.34萬元、公務(wù)用車運行維護費1.7萬元、其他商品和服務(wù)支出4.06萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.70萬元，比上年減少4.36萬元，降低71.95%，主要原因是公用經(jīng)費減少，控制車輛用途。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排因公出國（境）；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.70萬元，占100%，比上年減少4.36萬元，降低71.95%，主要原因是公用經(jīng)費減少，控制車輛用途及相關(guān)費用。；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費1.70萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.70萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括：用于單位執(zhí)法執(zhí)勤車輛維修維護費和燃油費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)1.72萬元，決算數(shù)1.70萬元，預(yù)決算差異率-1.16%，主要原因是：公用經(jīng)費減少，控制車輛用途及相關(guān)費用。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排因公出國（境）；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無新增購車；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)1.72萬元，決算數(shù)1.70萬元，預(yù)決算差異率-1.16%，主要原因是：公用經(jīng)費減少，控制車輛用途及相關(guān)費用；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無公務(wù)接待費。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度阿克陶縣城市管理綜合行政執(zhí)法局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出21.33萬元，比上年減少127.05萬元，降低85.62%，主要原因是因2018年有車輛進行維修和臨時聘請人員的勞務(wù)費，2019年本年度沒有這些支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛4輛，價值21.15萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金1.89萬元。這項項目是訪惠聚工作經(jīng)費，涉及資金為1.89萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效：一是通過開展群眾工作，加強民族團結(jié)，增進民族互信，落實民生建設(shè)任務(wù)，產(chǎn)生活中的實際困難，實現(xiàn)維護社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)；二是開展各項送溫暖：開展社區(qū)文化活動，豐富居民精神生活和人居環(huán)境整治工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：對專項工作經(jīng)費有專門的項目資金管理辦法但還不細(xì)化，資金的利用率還不夠。下一步改進措施：結(jié)合單位工作點的實際和業(yè)務(wù)的特點，制定出臺專項工作經(jīng)費使用管理辦法。加強資金的預(yù)算和管理使用，提高資金的使用效率。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		訪惠聚工作經(jīng)費
主管部門		阿克陶縣城市管理綜合行政執(zhí)法局		實施單位		阿克陶縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
項目資金			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
（萬元）		年度資金總額	1.89	1.89	1.89	10	100%	10
		其中：當(dāng)年財政撥款	1.89	1.89	1.89	—	100%	—
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—	0%	—
		其他資金	0	0	0	—	0%	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)			實際完成情況
年度總體目標(biāo)	該項目資金用于訪惠聚工作經(jīng)費，提高脫貧致富能力，群眾開展各項聯(lián)誼活動，為群眾辦實事好事、解決困難家庭實際困難；慰問老黨員、四老人員、建檔立卡貧困戶、特困戶、重病戶；資助貧困學(xué)生，通過該項目實施有助于減輕貧困學(xué)生家庭生活壓力，提升公共服務(wù)水平。			已按需及時開展各種慰問活動，送溫暖，可以更好的發(fā)揮黨和國家的關(guān)心關(guān)愛，保障訪惠聚工作隊順利開展工作。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	年度	實際	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	訪惠聚工作隊慰問次數(shù)（次）	8	8	15	15
		質(zhì)量指標(biāo)	資金使用合規(guī)率（%）	100%	100%	10	10
		時效指標(biāo)	資金撥付及時率（%）	100%	100%	10	10
		成本指標(biāo)	訪惠聚工作經(jīng)費（萬元）	1.89	1.89	10	10
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)	提升公共服務(wù)能力情況	顯著提升	顯著提升	15	15
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	保證單位訪惠聚工作正常運行	有效保障	有效保障	15	15
			受益群眾滿意度（%）	98%	98%	10	10
總分						100	100

第三部分專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣城市管理綜合行政執(zhí)法局.XLS

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