目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想及最新理論成果。

2、根據(jù)中央和自治區(qū)、自治州及阿克陶縣委對干部隊伍建設的要求，有計劃地輪訓和培訓黨政領導干部、公務員、國有企業(yè)領導人員、事業(yè)單位領導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員，開展黨校（行政學院）系統(tǒng)師資培訓。

3、學習、研究和宣傳馬克思主義基本理論和黨的基本路線、方針、政策，重點抓好以中國特色社會主義理論體系為主課的理論教育和研究。

4、圍繞黨的中心任務和國際國內出現(xiàn)的新情況、新問題以及縣委、縣政府的工作大局和中心工作，承辦專題研討班，開展重大理論和現(xiàn)實問題研究，承擔縣黨委和政府決策咨詢服務。

5、配合組織人事部門對學員在校學習期間的表現(xiàn)進行考核、考察，并根據(jù)干部的政治理論素質和工作能力提出使用建議。嚴格規(guī)范教學管理，加強學員黨性教育。

6、參與縣黨委關于黨校（行政學院）工作政策以及干部培訓計劃的制定工作，示范、指導和推動基層黨校建設。

7、完成中央、自治區(qū)、自治州黨校和阿克陶縣委交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

新疆阿克陶縣委黨校2019年度，實有人數(shù)16人，其中：在職人員16人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構成看，新疆阿克陶縣委黨校部門決算包括：新疆阿克陶縣委黨校部門本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入925.95萬元，與上年相比，增加604.36萬元，增長187.93%，主要原因是：2019年人員經(jīng)費收入調整，包括人員調資、烤暖費、喪葬費支出，2019年增加阿克陶縣委黨校二期擴建項目600萬元（江西援疆資金），分別是學員活動中心一棟，地上一層，建筑面積928.5平方米;黨校二期擴建項目1號樓、2號樓周邊綠化及配套設施6850平方米。本年支出925.95萬元，與上年相比，增加603.36萬元，增長187.04%，主要原因是：2019年人員經(jīng)費收入調整，包括人員調資、烤暖費、喪葬費支出，2019年增加阿克陶縣委黨校二期擴建項目600萬元（江西援疆資金），分別是學員活動中心一棟，地上一層，建筑面積928.5平方米;黨校二期擴建項目1號樓、2號樓周邊綠化及配套設施6850平方米。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入925.95萬元，其中：財政撥款收入725.95萬元，占78.40%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入200萬元，占21.60%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出925.95萬元，其中：基本支出325.95萬元，占35.20%；項目支出600萬元，占64.80%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入725.95萬元，與上年相比，增加425.78萬元，增長141.85%。主要原因是：2019年人員經(jīng)費收入調整，包括人員調資、烤暖費、喪葬費支出，2019年增加阿克陶縣委黨校二期擴建項目600萬元（江西援疆資金），分別是學員活動中心一棟，地上一層，建筑面積928.5平方米;黨校二期擴建項目1號樓、2號樓周邊綠化及配套設施6850平方米。財政撥款支出725.95萬元，與上年相比，增加424.78萬元，增長141.04%，主要原因是：2019年人員經(jīng)費收入調整，包括人員調資、烤暖費、喪葬費支出，2019年增加阿克陶縣委黨校二期擴建項目600萬元（江西援疆資金），分別是學員活動中心一棟，地上一層，建筑面積928.5平方米;黨校二期擴建項目1號樓、2號樓周邊綠化及配套設施6850平方米。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)283.40萬元，決算數(shù)725.95萬元，預決算差異率156.16%，主要原因是：2019年人員經(jīng)費收入調整，包括人員調資、烤暖費、喪葬費支出，2019年增加阿克陶縣委黨校二期擴建項目600萬元（江西援疆資金），分別是學員活動中心一棟，地上一層，建筑面積928.5平方米;黨校二期擴建項目1號樓、2號樓周邊綠化及配套設施6850平方米。財政撥款支出年初預算數(shù)283.40萬元，決算數(shù)725.95萬元，預決算差異率156.16%，主要原因是:2019年人員經(jīng)費收入調整，包括人員調資、烤暖費、喪葬費支出，2019年增加阿克陶縣委黨校二期擴建項目600萬元（江西援疆資金），分別是學員活動中心一棟，地上一層，建筑面積928.5平方米;黨校二期擴建項目1號樓、2號樓周邊綠化及配套設施6850平方米。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出725.95萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013101 行政運行 3.45萬元；

2050802干部教育696.05萬元；

2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 26.45萬元；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出325.95萬元，其中：

人員經(jīng)費265.39萬元，包括：基本工資59.11萬元、津貼補貼87.17萬元、績效工資34.95萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.45萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費11.62萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0.25萬元、其他社會保障繳費0.94萬元、住房公積金17.79萬元、退休費8.02萬元、撫恤金11.74萬元、生活補助1.78萬元、醫(yī)療費補助5.16萬元、獎勵金0.41萬元。

公用經(jīng)費60.56萬元，包括：辦公費21.39萬元、電費6.40萬元、差旅費30.12萬元、維修（護）費0.73萬元、專用材料費1.77萬元、其他商品和服務支出0.15萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無“三公”經(jīng)費，無增減變化。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排因公出國（境）；無增減變化；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務用車購置及運行維護費，無增減變化；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務接待費，無增減變化。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。新疆阿克陶縣委黨校單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括：本單位無公務用車購置及運行維護費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括：是無國內公務接待。阿克陶縣委黨校單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格控制公車費用和接待批次及標準。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排因公出國（境）；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無新增購車；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無公務用車運行費，無差異；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無公務接待費，無差異。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

阿克陶縣委黨校（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經(jīng)費支出60.57萬元，比上年減少14.94萬元，降低19.79%，主要原因是我單位嚴格控制經(jīng)費支出的合理，節(jié)約不必要經(jīng)費開支。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋3641（平方米），價值211萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金600萬元。

第一個項目是阿克陶縣委黨校二期擴建項目經(jīng)費，涉及資金600萬元。

預算績效管理取得的成效：一是對改善教學環(huán)境，提高教學質量、圓滿完成各類培訓工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：學員活動中心配套設備還需完善。下一步改進措施：一是繼續(xù)加大培訓力度，使江西援疆干部能更加充分培訓我縣在職干部掌握各項技術及知識；二是加大項目投入。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣委黨校.XLS