目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

開展所在地區內基本醫療衛生服務工作，培訓衛生技術人員。是農村三級醫療網點的重要環節，擔負著醫療防疫，保健的重要任務，是直接解決農村看病難看病貴的重要一關。提供公共衛生服務：

1.承擔本鄉農村居民健康檔案規范建檔、管理及服務。

2.普及衛生保健常識，開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式；指導開展愛國衛生工作。

3.提供并組織實施本鄉預防接種服務，落實國家免疫規劃。

4.及時發現、登記并報告本鄉內發現的傳染病病例和疑似病例，參與現場疫情處理。

5.開展新生兒訪視及兒童保健系統管理，進行體格檢查和生長發育監測及評價，開展健康指導。

6.開展孕產婦保健系統管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導。

7.對本鄉65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。

8.對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。

9.對本鄉重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。 

10.負責本鄉內突發公共衛生事件的報告并協助處理。

11.做好衛生行政部門規定的其他公共衛生服務。在農村醫療衛生服務網絡中發揮著重要的基礎性作用。

二、機構設置及人員情況

阿克陶縣克孜勒陶鄉衛生院2019年度，實有人數43人，其中：在職人員36人，離休人員0人，退休人員7人。

從部門決算單位構成看，阿克陶縣克孜勒陶鄉衛生院部門決算包括：阿克陶縣克孜勒陶鄉衛生院決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入464.39萬元，與上年相比，減少306.96萬元，減少139.8%，主要原因是：2019年度克孜勒陶鄉衛生院主要負責全民健康體檢及公共衛生工作，由于克孜勒陶鄉搬遷至縣城附近，部分病人選擇到縣醫院就診，致使住院病人減少。本年支出524.31萬元，與上年相比，減少276.15萬元，減少33.75%，主要原因是：2019年度由于克孜勒陶鄉集中搬遷至縣城附近，由于人員集中，開展體檢及公衛工作中大大減少人員及交通費用支出。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入464.39萬元，其中：財政撥款收入349.86萬元，占75.34%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入114.39萬元，占24.63%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.14萬元，占0.03%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出524.31萬元，其中：基本支出498.12萬元，占95%；項目支出26.19萬元，占5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入349.86萬元，與上年相比，減少83.13萬元，減少19.2%。主要原因是：2019年度人員減少,導致支出減少。財政撥款支出349.86萬元，與上年相比，減少83.13萬元，降低19.2%，主要原因是：2019年度人員減少,導致支出減少。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數335.42萬元，決算數349.86萬元，預決算差異率4.31%，主要原因是：2019年度補發以前年度績效工資、13月工資。

財政撥款支出年初預算數335.42萬元，決算數349.86萬元，預決算差異率4.31%，主要原因是：2019年度補發以前年度績效工資、13月工資等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出349.86萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出32.93萬元；

2100302鄉鎮衛生院支出290.74萬元。

2100407其他專業公共衛生機構支出23.9萬元。

2100407基本公共衛生服務支出2.22萬元。

2100408重大公共衛生專項支出0.06萬元。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出323.67萬元，其中：

人員經費309.98萬元，包括：基本工資70.7萬元、津貼補貼98.35萬元、績效工資52.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費32.93萬元、職工基本醫療保險繳費21.77萬元、其他社會保險2.06萬元、住房公積金22.27萬元、退休費7.95萬元、撫恤金1.67萬元。

公用經費：13.69萬元，其中：專用材料費13.69萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年增減0萬元；主要原因是我單位未發生此項業務。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未發生此項業務；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，主要原因是我單位未公車使用；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未發生此項業務。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：本年度未發生此項業務。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括：無公務用車購置及運行維護費。公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括本年度未發生此項業務。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位未發生此項業務。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本年度未發生此項業務；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本年度未發生此項業務；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格按照文件要求盡量減少公車使用；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本年度未發生此項業務。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年阿克陶縣克孜勒陶鄉衛生院日常公用經費13.69萬元，比上年增長13.69萬元，增長100%，主要原因是我單位今年新增材料費13.79萬元。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有房屋1058（平方米），價值41.42萬元。車輛2輛，價值31.76萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：救護車；單位價值0萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目2個，共涉及資金26.19萬元。第一個項目是基本公共衛生服務補助，涉及資金2.28萬元。預算績效管理取得的成效：一是人民群眾健康意識進一步得到增強，使人人享受到基本公共衛生服務帶來的健康實惠；二是基本公共衛生服務能力得到提升，基本公共衛生服務項目得到較好落實，老百姓獲得感不斷增強，群眾滿意度不斷提高。發現的問題及原因：一是基本公共衛生服務宣傳不到位，沒有達到農民知曉率100%；二是培訓強度不夠，使得個別村衛生室村醫水平、業務能力不足。下一步改進措施：一是強化宣傳。進一步加大宣傳力度，讓廣大城鄉居民更全面了解項目的益處，提高群眾知曉率，鼓勵群眾積極參與，配合基本公共衛生服務工作的開展；二是強化培訓。切實加強鄉、村基本公共衛生服務人員培訓，重點培訓《國家基本公共衛生服務項目績效考核指導方案》和《肺結核患者健康管理規范》，切實做到全員培訓、全員知曉。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第二個項目是基本藥物補助，涉及資金23.90萬元。

預算績效管理取得的成效：一是群眾藥費負擔明顯減輕，受益的程度不斷增加；二是衛生院管理意識明顯增強，發展的側重點開始轉移，實施基本藥物制度，藥品收入與衛生院的利益鏈被切斷，衛生院超范圍執業、超服務能力接診的現象基本消除，大處方、亂用藥的現象從源頭得到遏制，醫德醫風顯著提升。三是衛生院職能開始轉變，公益性屬性逐步回歸。發現的問題及原因：衛生院專業人才缺乏，無法滿足實際衛生院醫療工作的需求。下一步改進措施：一是繼續加大醫務人員培訓力度，使醫務人員技術水平提升；二是進一步營造良好宣傳輿論氛圍，大力宣傳醫療報銷比例，基本藥物實施制度，提高群眾知曉率和參與率，滿足群眾就醫環境，小病不出鄉，大病不出縣，解決看病難、看病貴問題。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣克孜勒陶鄉衛生院.XLS