主要職能是貫徹落實自治區(qū)農(nóng)廣校學籍、教務、考務、聲像、教材管理辦法。指導全縣中專學歷教育和農(nóng)民科技教育培訓工作、后繼續(xù)教育、大專自考助學與合作高等教育工作，開展多層次、多形式的培訓，管理、使用發(fā)放有關培訓的音像制品及圖書資料，并對培訓工作進行督促、檢查和規(guī)范管理。以及綠色證書教育培訓、高素質(zhì)農(nóng)民培訓、新型農(nóng)民科技培訓、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓、創(chuàng)業(yè)培訓、職業(yè) 技能鑒定、各種實用技術培訓和新聞宣傳、信息服務、技術推廣等任務、負責農(nóng)民遠程教育網(wǎng)的信息平臺建設、遠程教育的資源建設和遠程教育服務管理工作。

二、機構設置及人員情況

新疆農(nóng)業(yè)廣播電視學校阿克陶縣分校2019年度，實有人數(shù)15人，其中：在職人員8人，離休人員0人，退休人員7人。

從部門決算單位構成看，新疆阿克陶縣農(nóng)業(yè)廣播電視學校分校部門決算包括：新疆阿克陶縣農(nóng)業(yè)廣播電視學校分校決算。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入139.79萬元，與上年相比，增加26.23萬元，增長23.10%，主要原因是：2019年度我單位人員調(diào)動及調(diào)資，人員經(jīng)費調(diào)整，本年收入增加。本年支出125.55萬元，與上年相比，增加11.99萬元，增長10.56%，主要原因是：2019年度我單位人員調(diào)動及調(diào)資，人員經(jīng)費調(diào)整，本年支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入139.79萬元，其中：財政撥款收入124.63萬元，占89.16%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入15.16萬元，占10.84%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出125.55萬元，其中：基本支出125.55萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入124.63萬元，與上年相比，增加19.2萬元，增長18.21%。主要原因是：2019年度我單位人員調(diào)動及調(diào)資，人員經(jīng)費調(diào)整，本年財政收入增加。財政撥款支出113.79萬元，與上年相比，增加8.36萬元，增長7.93%，主要原因是：2019年度我單位人員調(diào)動及調(diào)資，人員經(jīng)費調(diào)整，本年財政支出增加。與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)121.31萬元，決算數(shù)124.63萬元，預決算差異率2.73%，主要原因是：2019年度我單位人員調(diào)動及調(diào)資，人員經(jīng)費調(diào)整，本年預算增加。財政撥款支出年初預算數(shù)121.32萬元，決算數(shù)113.79萬元，預決算差異率-6.21%，主要原因是2019年度我單位高素質(zhì)農(nóng)民培訓項目資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出113.79萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.07萬元；

2130104事業(yè)運行100.72萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出113.79萬元，其中：

人員經(jīng)費111.45萬元，包括：基本工資33萬元、津貼補貼31.78萬元、伙食補助費0.95萬元、績效工資16.09萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.07萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.74萬元、其他社會保障繳費0.51萬元、住房公積金4.18萬元、退休費6.12萬元、獎勵金0.01萬元。

公用經(jīng)費2.34萬元，包括：辦公費0.88萬元、手續(xù)費0.02萬元、差旅費0.56萬元、其他交通費用0.86萬元、其他商品和服務支出0.02萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0，主要原因是2019年度我單位力求勤儉節(jié)約，開源節(jié)流等措施，嚴格控制公車維護和加油費用。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度我單位無因公出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年我單位力求勤儉節(jié)約，開源節(jié)流等措施，嚴格控制公車維護和加油費用；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度我單位無公務接待費用。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括：無。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量2輛。

公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0.9萬元，決算數(shù)0元，預決算差異率-100%，主要原因是：嚴格控制公車費用和接待批次及標準。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年度我單位無因公出國（境）費用；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年我單位無公務用車購置費用；公務用車運行費預算數(shù)0.9萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率-100%，主要原因是：嚴格控制公車維護維修及油料費；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年度我單位無公務接待費用。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

新疆農(nóng)業(yè)廣播學校阿克陶縣分校機關運行經(jīng)費支出2.34萬元，比上年增加2.34萬元，增長100%，主要原因是2019年度我單位今年單位開展業(yè)務工作數(shù)次多。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛2輛，價值30.5萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效：無。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。無。

第三部分專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆農(nóng)業(yè)廣播學校阿克陶縣分校.XLS

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