與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)698.36萬元，決算數(shù)688.3萬元，預決算差異率-1.44%，主要原因是：本年度本單位公益性崗位人員減少。財政撥款支出年初預算數(shù)698.36萬元，決算數(shù)854.91萬元，預決算差異率22.42%，主要原因是：本年度本單位人員工資增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出854.91萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.18萬元；

2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院619.12萬元；

2100408基本公共衛(wèi)生服務166.61萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出688.3萬元，其中：

人員經(jīng)費688.3萬元，包括：基本工資142.95萬元、津貼補貼202.22萬元、伙食補助費6.36萬元、績效工資116.4萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費69.18萬元、職業(yè)年金繳費2.49萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費43.43萬元、其他社會保障繳費5.38萬元、住房公積金46.77萬元、其他工資福利支出47.03萬元、退休費6.08萬元、獎勵金0.01萬元。

公用經(jīng)費0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：未安排。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：未安排；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括無。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

新疆阿克陶縣玉麥鄉(xiāng)衛(wèi)生院日常公用經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無相關支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有房屋1230平方米，價值93.34萬元。車輛1輛，價值15.88萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：救護車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金166.61萬元。預算績效管理取得的成效：一是人民群眾健康意識進一步得到增強，使人人享受到基本公共衛(wèi)生服務帶來的健康實惠；二是基本公共衛(wèi)生服務能力得到提升，基本公共衛(wèi)生服務項目得到較好落實，老百姓獲得感不斷增強，群眾滿意度不斷提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是基本公共衛(wèi)生服務宣傳不到位，沒有達到農(nóng)民知曉率100%；二是培訓強度不夠，使得個別村衛(wèi)生室村醫(yī)水平、業(yè)務能力不足。下一步改進措施：一是強化宣傳。進一步加大宣傳力度，讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項目的益處，提高群眾知曉率，鼓勵群眾積極參與，配合基本公共衛(wèi)生服務工作的開展；二是強化培訓。切實加強鄉(xiāng)、村基本公共衛(wèi)生服務人員培訓，重點培訓《國家基本公共衛(wèi)生服務項目績效考核指導方案》和《肺結(jié)核患者健康管理規(guī)范》，切實做到全員培訓、全員知曉。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		阿克陶縣基本公共衛(wèi)生服務補助項目
主管部門		阿克陶縣衛(wèi)生健康委員會				實施單位	阿克陶縣玉麥鄉(xiāng)衛(wèi)生院
項目資金				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值			執(zhí)行率		得分
（萬元）		年度資金總額		0	171.19	166.61	10			97.32%		10
		其中：當年財政撥款		0	158.81	154.23	—			97.12%		—
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金		0	12.38	12.38	—			100%		—
		其他資金		0	0	0	—			0%		—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
	1、通過對12所衛(wèi)生室的基本公共衛(wèi)生服務補貼，完成慢性病管理，適齡人群國家免疫規(guī)劃疫苗接種，肺結(jié)核患者管理，65歲及以上老年人健康管理等任務目標。					通過對12所衛(wèi)生室的基本公共衛(wèi)生服務補貼，嚴格督導考核，規(guī)范資金管理，工作取得較好成效。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度	實際		分值	得分		偏差原因分析及改進措施
					指標值	完成值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	項目覆蓋標準化衛(wèi)生室數(shù)量		≥12	12		8	8
			健康教育工作		≥98%	100%		8	8
		質(zhì)量指標	村衛(wèi)生室補助發(fā)放率（%）		≥97%	98%		8	7		衛(wèi)生室村醫(yī)生隨訪不到位，開展村醫(yī)生培訓，增強村醫(yī)生業(yè)務能力
			高血壓患者規(guī)范管理率（%）		≥97%	100%		8	8
		時效指標	甲類傳染病、乙類傳染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情報告時限		≤24小時	100%		8	8
		成本指標	基本公共衛(wèi)生服務開展經(jīng)費（萬元）		171.19	166.61		10	9		衛(wèi)生室村醫(yī)生隨訪不到位，開展村醫(yī)生培訓，增強村醫(yī)生業(yè)務能力
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標	居民健康保健意識和健康知識知曉率		≥95%	95%		15	15
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標	項目影響持續(xù)年限		1年	1年		15	15
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益工作人員滿意度（%）		≥90%	90%		10	10
			受益群眾滿意度（%）		≥90%	90%		10	10
總分								100	100%

第三部分專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣玉麥鄉(xiāng)衛(wèi)生院.XLS

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