1、貫徹落實國家、自治區(qū)、自治州有關(guān)林業(yè)法律、法規(guī)和政策文件，組織指導(dǎo)全縣造林綠化，防沙治沙，天然林及次生林恢復(fù)發(fā)展，各類林業(yè)基地及工程項目的建設(shè)、負(fù)責(zé)林果科技工作，負(fù)責(zé)調(diào)查、總結(jié)、推廣我縣有效的林果技術(shù)經(jīng)驗，引進(jìn)適合我縣栽培發(fā)展的新技術(shù)、新品種，進(jìn)行試驗。

2、示范和推廣：根據(jù)不同樹種、品種，建立科技示范點，運(yùn)用綜合技術(shù)，樹立高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)樣板，推廣林果先進(jìn)實用技術(shù)；負(fù)責(zé)全縣無公害林果產(chǎn)品生產(chǎn)、林果業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)和指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)培訓(xùn)農(nóng)民技術(shù)員和科技示范戶，宣傳普及林業(yè)科技知識，提高農(nóng)民科技素質(zhì)和科學(xué)管理水平、建立健全與指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)、村林果業(yè)技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)咨詢和指導(dǎo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆阿克陶縣林果業(yè)技術(shù)推廣管理站2019年度，實有人數(shù)23人，其中：在職人員18人，離休人員0人，退休人員5人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶林果業(yè)技術(shù)推廣管理站部門決算包括：新疆阿克陶林果業(yè)技術(shù)推廣管理站決算。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入264.65萬元，與上年相比，減少7.25萬元，降低2.67%，主要原因是：2019年度因人員變動，經(jīng)費(fèi)減少。本年支出264.65萬元，與上年相比，減少13.75萬元，降低4.94%，主要原因是：2019年度因人員變動，經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入264.65萬元，其中：財政撥款收入264.65萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出264.65萬元，其中：基本支出264.65萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入264.65萬元，與上年相比，增加15.90萬元，增長6.39%。主要原因是：2018年度將12月份工資收入列其他收入。財政撥款支出264.65萬元，與上年相比，增加9.4萬元，增加3.68%，主要原因是：2018年度將12月份工資收入列其他支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)278.32萬元，決算數(shù)264.65萬元，預(yù)決算差異率-4.91%，主要原因是：人員工資增加，撥入人員經(jīng)費(fèi)。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)278.32萬元，決算數(shù)264.65萬元，預(yù)決算差異率-4.91%，主要原因是：人員工資增加，撥入人員經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出264.65萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)236.8萬元

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出27.85萬元

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出264.65萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)263.39萬元，包括：基本工資67.74萬元、津貼補(bǔ)貼130.13萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)27.85萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)9.81萬元、其他社會保障繳費(fèi)2萬元、住房公積金19.83萬元、退休費(fèi)6.03萬元。

公用經(jīng)費(fèi)1.26萬元，包括：辦公費(fèi)1.26萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2019年度我單位無三公經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是；2019年度我單位無因公出國（境）費(fèi)用。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2019年度我單位無公務(wù)接待費(fèi)用支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：無。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年度我單位無三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年度我單位無因公出國（境）費(fèi)用支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年我單位無公務(wù)用車購置費(fèi)用支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年度我單位無公務(wù)幾代費(fèi)用支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

阿克陶縣林果業(yè)技術(shù)推廣管理站（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)1.26萬元，比上年減少4.76萬元，減少79.07%，主要原因是：勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：無。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步措施：無。具體項目自評情況附項目支出績效自評表：無。

第三部分專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣林果業(yè)技術(shù)推廣管理站.XLS

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