阿克陶縣委網(wǎng)信辦是負(fù)責(zé)阿克陶縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。組織開展涉及阿克陶縣委政治、經(jīng)濟(jì)、文化及社會等各個領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題研究，向阿克陶縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會提出工作建議。

阿克陶縣委網(wǎng)信辦負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)，指導(dǎo)阿克陶縣委互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律；研究擬訂阿克陶縣委網(wǎng)絡(luò)評論工作政策方針并組織實施。完成阿克陶縣委、阿克陶縣委人民政府和阿克陶縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會、阿克陶縣委網(wǎng)信工委交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆阿克陶縣委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2019年度，實有人數(shù)24，其中：在職人員24人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶縣委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室部門決算包括：新疆阿克陶縣委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室決算。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入301.52萬元，與上年相比，增加301.52萬元，增長100%，主要原因是：我辦是新分賬單位。本年支出301.52萬元，與上年相比，增加301.52萬元，增長100%，主要原因是：我辦是新分賬單位。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入301.52萬元，其中：財政撥款收入301.52萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出301.52萬元，其中：基本支出301.52萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入301.52萬元，與上年相比，增加301.52萬元，增長100%。主要原因是：我辦是新分賬單位。財政撥款支出301.52萬元，與上年相比，增加301.52萬元，增長100%，主要原因是：我辦是新分賬單位。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)424.67萬元，決算數(shù)301.52萬元，預(yù)決算差異率-29%，主要原因是：節(jié)約資金，單位減少1人、人員調(diào)資。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)424.67萬元，決算數(shù)301.52萬元，預(yù)決算差異率-29%，主要原因是：節(jié)約資金，單位減少1人、人員調(diào)資。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出301.52萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013101 行政運(yùn)行241.47萬元；

2013701 行政運(yùn)行32.32萬元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出27.73萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出301.52萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)269.20萬元，包括：基本工資58.24萬元、津貼補(bǔ)貼142.61萬元、績效工資6.79萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)27.73萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)10.57萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.83萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.51萬元、住房公積金19.93萬元。

公用經(jīng)費(fèi)32.32萬元，包括：辦公費(fèi)24.31萬元、水費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)0.93萬元、差旅費(fèi)2.93萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬元、其他商品和服務(wù)支出3.36萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：未安排公出國（境）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括無。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公出國（境）；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車運(yùn)行；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度新疆阿克陶縣委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.32萬元，比上年增加32.32萬元，增長100%，主要原因是我辦是新分賬單位。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額25.78萬元，其中：政府采購貨物支出25.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：無。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。具體項目自評情況附項目支出績效自評表：無。

第三部分專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室.XLS

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