4、負(fù)責(zé)管理全縣教師隊(duì)伍建設(shè)，按照干部管理權(quán)限考察聘用學(xué)校干部，負(fù)責(zé)全縣教師職務(wù)評(píng)審、資格確認(rèn)、計(jì)劃生育、評(píng)優(yōu)及指導(dǎo)學(xué)校聘用各院校大中專畢業(yè)生工作，負(fù)責(zé)全縣面向教育系統(tǒng)紀(jì)檢、監(jiān)察工作。

5、管理和監(jiān)督對(duì)全縣教育系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、基建、校產(chǎn)、教學(xué)樓建設(shè)、校辦產(chǎn)業(yè)、教學(xué)儀器、圖書設(shè)備的配備工作，負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的管理、使用和內(nèi)部審計(jì)工作。

6、負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)各類學(xué)校和各類教育教訓(xùn)機(jī)構(gòu)的建立、撤銷、調(diào)整的審核、審批或報(bào)批。

7、負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類學(xué)校的招生工作。與上級(jí)招生部門及院校配合做好大中專院校的招生和自學(xué)考試、成人高考工作。

8、負(fù)責(zé)全縣教育、教學(xué)科學(xué)研究的管理和指導(dǎo)。組織開展教育的合作和交流工作。

9、負(fù)責(zé)全縣教育督導(dǎo)工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

阿克陶縣教育局2019年度，實(shí)有人數(shù)110人，其中：在職人員54人，離休人員0人，退休人員56人。

從部門決算單位構(gòu)成看，阿克陶縣教育局部門決算包括：阿克陶縣教育局決算。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入19513.89萬元，與上年相比，減少4481.54萬元，降低18.68%，主要原因是：2018年有補(bǔ)發(fā)津貼補(bǔ)貼。2019年商品和服務(wù)支出減少。年初預(yù)算未做商品和服務(wù)支出的計(jì)劃，決算為工資和經(jīng)費(fèi)合計(jì)。本年支出19513.89萬元，與上年相比，減少4481.54萬元，降低18.68%，主要原因是：2018年有補(bǔ)發(fā)津貼補(bǔ)貼。2019年商品和服務(wù)支出減少。年初預(yù)算未做商品和服務(wù)支出的計(jì)劃，決算為工資和經(jīng)費(fèi)合計(jì)。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入19513.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入15781.23萬元，占80.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3732.66萬元，占19.13%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出19513.89萬元，其中：基本支出12257.01萬元，占62.81%；項(xiàng)目支出7256.87萬元，占37.19%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入15781.23萬元，與上年相比，減少7552.13萬元，降低32.37%。主要原因是：2018年有補(bǔ)發(fā)津貼補(bǔ)貼。2019年商品和服務(wù)支出減少。年初預(yù)算未做商品和服務(wù)支出的計(jì)劃，決算為工資和經(jīng)費(fèi)合計(jì)。財(cái)政撥款支出15781.23萬元，與上年相比，減少7552.13萬元，降低32.37%。主要原因是：2018年有補(bǔ)發(fā)津貼補(bǔ)貼。2019年商品和服務(wù)支出減少。年初預(yù)算未做商品和服務(wù)支出的計(jì)劃，決算為工資和經(jīng)費(fèi)合計(jì)。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2920.81萬元，決算數(shù)15781.23萬元，預(yù)決算差異率440.3%，主要原因是：2019年做預(yù)算時(shí)未考慮到聘人員過多。和商品和服務(wù)支出增加。年初預(yù)算未做商品和服務(wù)支出的計(jì)劃，決算為工資和經(jīng)費(fèi)合計(jì)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2920.81萬元，決算數(shù)15781.23萬元，預(yù)決算差異率440.3%，主要原因是：2019年做預(yù)算時(shí)未考慮到聘人員過多。和商品和服務(wù)支出增加。年初預(yù)算未做商品和服務(wù)支出的計(jì)劃，決算為工資和經(jīng)費(fèi)合計(jì)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15781.23萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2010301 行政運(yùn)行 168.00萬元

2049901 其他公共安全支出 215.66萬元

2050101 行政運(yùn)行 5,487.61萬元

2050201 學(xué)前教育 1,222.87萬元

2050202 小學(xué)教育 5,365.94萬元

2050203 初中教育 1,390.17萬元

2050204 高中教育 6.54萬元

2050299 其他普通教育支出 744.68萬元

2050902 農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 302.48萬元

2059999 其他教育支出 30.73萬元

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 231.08萬元

2130505 生產(chǎn)發(fā)展 606.00萬元

2299901 其他支出 9.47萬元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出12041.36萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)10280.28萬元，包括：基本工資215.73 萬元，、津貼補(bǔ)貼451.12 萬元、績(jī)效工資454.42 萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)231.07萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)224.81 萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)41.58 萬元、住房公積金443.69 萬元、其他工資福利支出7334.75 萬元、退休費(fèi)26.03萬元、撫恤金80.6萬元%、生活補(bǔ)助66.03萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助16.12萬元、助學(xué)金895.47萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.02萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.5萬元。

公用經(jīng)費(fèi)1761.07萬元，包括：辦公費(fèi)61.98萬元、水費(fèi)3.51萬元、電費(fèi)5.99萬元、郵電費(fèi)2.4萬元、差旅費(fèi)107.15萬元、維修（護(hù)）168萬元、勞務(wù)費(fèi)12.59萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.34萬元、其他商品和服務(wù)支出69.65萬元、辦公設(shè)備購置1325.45萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.34萬元，比上年減少0.96萬元，降低18.11%，主要原因是本年度公務(wù)用車使用減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.34萬元，占100%，比上年減少0.96萬元，降低18.11%，主要原因是本年度公務(wù)用車使用減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.34萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.34萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.34萬元，決算數(shù)4.34萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：以決算數(shù)定預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.34萬元，決算數(shù)4.34萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：以決算數(shù)定預(yù)算數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度阿克陶縣教育局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1761.07萬元，比上年減少816.88萬元，降低31.69%，主要原因是商品和服務(wù)支出減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額1325.45萬元，其中：政府采購貨物支出1325.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋1728.49（平方米），價(jià)值120.08萬元。車輛4輛，價(jià)值72.8萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：試卷運(yùn)輸、學(xué)生運(yùn)輸；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金37.17萬元。

第一個(gè)項(xiàng)目是關(guān)于辦公設(shè)備采購，預(yù)算資金22.17萬元，截止2019年12月31日，此項(xiàng)目未實(shí)施，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第二個(gè)項(xiàng)目是關(guān)于教育考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算資金15萬元，完成項(xiàng)目既定目標(biāo)，。執(zhí)行金額15萬元。

預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：阿克陶縣教育管理全縣教育教學(xué)工作的職能部門，負(fù)責(zé)各類考試（專業(yè)考試、全國考試、升學(xué)考試）的管理，計(jì)劃，實(shí)行，考試安排等工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱		考務(wù)經(jīng)費(fèi)
主管部門		阿克陶縣教育局					實(shí)施單位		阿克陶縣教育局
項(xiàng)目資金				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
（萬元）		年度資金總額		15.00	15.00	15.00	15.00		10		100.00%		10.00
		其中：當(dāng)年財(cái)政撥款		15.00	15.00	15.00	15.00		—		100.00%		—
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金		0.00	0.00		0.00		—		0.00		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		0.00		—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)						實(shí)際完成情況
	在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下目標(biāo)：目標(biāo)1：保障中考、高考與各級(jí)各類考試正常完成目標(biāo)2：購買相關(guān)考務(wù)相關(guān)所需辦公用品目標(biāo)3：考務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)發(fā)放目標(biāo)4：考場(chǎng)監(jiān)控設(shè)備維修檢修。目標(biāo)5：整體滿意度達(dá)到90%以上。						完成了以下目標(biāo)：目標(biāo)1：保障年中考、高考與各級(jí)各類考試正常完成目標(biāo)2：購買了相關(guān)考務(wù)相關(guān)所需辦公用品目標(biāo)3：保障了考務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及時(shí)的發(fā)放目標(biāo)4：保障了考場(chǎng)監(jiān)控設(shè)備維修檢修。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)			年度	實(shí)際	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
						指標(biāo)值	完成值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	高考人數(shù)（人）			≥2000	2267	5		5
			中考人數(shù)（人）			≥3000	3158	5		5
			考務(wù)人員數(shù)（人）			≥200	337	5		5
		質(zhì)量指標(biāo)	購買考務(wù)用品是否質(zhì)量達(dá)標(biāo)			達(dá)標(biāo)	達(dá)標(biāo)	5		5
			考務(wù)人員考務(wù)培訓(xùn)是否合格			合格	合格	5		5
		時(shí)效指標(biāo)	資金到位及時(shí)率			100%	100%	10		10
		成本指標(biāo)	考務(wù)經(jīng)費(fèi)總金額（萬元）			15.00	15.00	15		15		別的考試還在準(zhǔn)備中，所以經(jīng)費(fèi)有余額
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)	教育執(zhí)行力和公信力提升情況。			有效提升	有效提升	15		15
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	體現(xiàn)考務(wù)活動(dòng)的嚴(yán)謹(jǐn)性			長期	長期	15		15
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	監(jiān)考人員滿意率			≥95%	95%	5		5
			考試學(xué)生滿意率			≥95%	95%	5		5
總分								100		100.0

第三部分專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣教育局.XLS

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