2019年度財政撥款收入301.61萬元，與上年相比，增加21.12萬元，增長7.53%。主要原因是：2019年度補發(fā)以前年度績效工資、13月工資。財政撥款支出305.87萬元，與上年相比，增加25.38萬元，增長9.05%，主要原因是：2019年度補發(fā)以前年度績效工資、13月工資。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)315.79萬元，決算數(shù)301.61萬元，預(yù)決算差異率-4.49%，主要原因是：削減三公經(jīng)費支出。

財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)315.79萬元，決算數(shù)305.87萬元，預(yù)決算差異率-3.14%，主要原因是：削減三公經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出305.87萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.56萬元；

2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務(wù)支出258.57萬元。

2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出15.74萬元

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出290.13萬元，其中：

人員經(jīng)費274.84萬元，包括：基本工資63.49萬元、津貼補貼92.28萬元、績效工資43.73萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.56萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費12.63萬元、其他社會保障繳費2.27萬元，住房公積金18.07萬元、退休費2.24萬元、撫恤金0.74萬元，生活補助7.84萬元。

公用經(jīng)費15.29萬元，包括：專用材料費15.29萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是我單位嚴(yán)格按照文件要求壓縮三公經(jīng)費的使用。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未發(fā)生此項業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增加0%，主要原因是我單位嚴(yán)格按照文件要求盡量減少公車使用；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未發(fā)生此項業(yè)務(wù)。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本年度未發(fā)生此項業(yè)務(wù)。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括車輛保險費及車輛維修費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括本年度未發(fā)生此項業(yè)務(wù)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格按照文件要求壓縮三公經(jīng)費的使用。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未發(fā)生此項業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未發(fā)生此項業(yè)務(wù)；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未發(fā)生此項業(yè)務(wù)；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未發(fā)生此項業(yè)務(wù)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年阿克陶縣奧依塔克鄉(xiāng)衛(wèi)生院日常公用經(jīng)費15.29萬元，比上年增加15.29萬元，增加100%，主要原因是我單位今年新增材料費15.29萬元。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋1071（平方米），價值138.27萬元。車輛1輛，價值15.88萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：救護(hù)車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目1個，涉及資金15.74萬元。

第一個項目是基本公共衛(wèi)生服務(wù)，涉及資金15.74萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效：一是居民健康檔案建檔工作。衛(wèi)生院已建立居民規(guī)范化電子健康檔案5150份，規(guī)范化電子檔案建檔率100%。二是健康教育工作。衛(wèi)生院共更新各類健康教育宣傳欄4次，發(fā)放健康教育宣傳資料5150份，利用農(nóng)民夜校、周一升旗向公眾開展各類健康教育宣傳、咨詢等活動19次，舉辦健康教育知識講座31次。三是預(yù)防接種工作。全鎮(zhèn)0-6歲兒童建卡率達(dá)100%，0-6歲兒童預(yù)防接種733人次。四是傳染病報告和處理工作。全鎮(zhèn)法定傳染病報告及時，報告及時率達(dá)100%，傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報率達(dá)100%。五是兒童健康管理工作。全鎮(zhèn)0-6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)733人。六是孕產(chǎn)婦健康管理工作。全鎮(zhèn)孕產(chǎn)婦健康管理47人。七是老年人健康管理工作。全鎮(zhèn)65歲以上老年人建立健康檔案275份，老年人健康管理人數(shù)275人。通過對65歲以上老年人免費體檢，基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素，并針對這些因素進(jìn)行干預(yù)和治療。八是慢性病患者管理工作。全縣按照規(guī)范要求進(jìn)行高血壓患者健康管理的人數(shù)為234人，糖尿病患者13人，定期隨訪服務(wù)。九是重性精神病患者管理工作。全鎮(zhèn)累計在冊患者人數(shù)23人，定期隨訪服務(wù)。十是中醫(yī)藥健康管理服務(wù)。共為486人，其中：65歲以上老年人提供了中醫(yī)健康管理252人，0-3歲兒童提供了中醫(yī)調(diào)養(yǎng)服務(wù)234人。十一是肺結(jié)核患者管理工作。共發(fā)現(xiàn)肺結(jié)核患者35例，管理35例，管理率100%，同期轄區(qū)內(nèi)已完成治療的肺結(jié)核患者人數(shù)35例，按要求規(guī)則服藥35例，規(guī)則服藥率100%。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		阿克陶縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助項目
主管部門		阿克陶縣衛(wèi)生健康委員會				實施單位	阿克陶縣玉麥鄉(xiāng)衛(wèi)生院
項目資金				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值			執(zhí)行率		得分
（萬元）		年度資金總額		0	15.74	15.74	10			100%		10
		其中：當(dāng)年財政撥款		0	15.74	15.74	—			100%		—
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金		0	0	0	—			0%		—
		其他資金		0	0	0	—			0%		—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
	1、通過對4所衛(wèi)生室的基本公共衛(wèi)生服務(wù)補貼，完成慢性病管理，適齡人群國家免疫規(guī)劃疫苗接種，肺結(jié)核患者管理，65歲及以上老年人健康管理等任務(wù)目標(biāo)。					通過對4所衛(wèi)生室的基本公共衛(wèi)生服務(wù)補貼，嚴(yán)格督導(dǎo)考核，規(guī)范資金管理，工作取得較好成效。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		年度	實際		分值	得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
					指標(biāo)值	完成值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	項目覆蓋標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室數(shù)量		≥4	4		8	8
			健康教育工作		≥98%	100%		8	8
		質(zhì)量指標(biāo)	村衛(wèi)生室補助發(fā)放率（%）		≥97%	98%		8	8		衛(wèi)生室村醫(yī)生隨訪不到位，開展村醫(yī)生培訓(xùn)，增強村醫(yī)生業(yè)務(wù)能力
			高血壓患者規(guī)范管理率（%）		≥97%	100%		8	8
		時效指標(biāo)	甲類傳染病、乙類傳染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情報告時限		≤24小時	100%		8	8
		成本指標(biāo)	基本公共衛(wèi)生服務(wù)開展經(jīng)費（萬元）		15.74	15.74		10	10		衛(wèi)生室村醫(yī)生隨訪不到位，開展村醫(yī)生培訓(xùn)，增強村醫(yī)生業(yè)務(wù)能力
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)	居民健康保健意識和健康知識知曉率		≥95%	95%		15	15
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	項目影響持續(xù)年限		1年	1年		15	15
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	受益工作人員滿意度（%）		≥90%	90%		10	10
			受益群眾滿意度（%）		≥90%	90%		10	10
總分								100	100%

第三部分專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分部門決算報表（見附表）

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣奧依塔克鎮(zhèn)衛(wèi)生院.XLS

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