| 來源 | 阿克陶縣財政局 | 發布時間 | 閱讀 |
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目 錄
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
1、在縣委、縣政府及上級有關部門的指導下，認真貫徹黨和政府的各項方針、政策、法律、法規，嚴格貫徹落實黨和國家有關農村經濟社會發展的方針、政策的宗旨，認真開展各項工作。
2、運用各種形式宣傳黨的各項惠民政策，貫徹黨和國家以及自治區有關供銷社的發展戰略,指導全縣供銷社的改革發展對重要農業生產資料、農副產品經營進行組織、協調、管理。
3、組織、指導全縣供銷社系統參與農業產業化,搞好農業社會化服務體系和農村商品流通體系建設,活躍域鄉商商品流通。
4、行使社有資產出資人代表職能,監督管理社有資產，維護各級供銷社的合法權益。
二、機構設置及人員情況
阿克陶縣供銷合作社聯合社2020年度，實有人數22人，其中：在職人員13人，離休人員0人，退休人員9 人。
從部門決算單位構成看，阿克陶縣供銷合作社聯合社部門決算包括：阿克陶縣供銷合作社聯合社決算。單位無下屬預算單位，下設 4 個處室，分別是：辦公室、財務室、業務室、基層辦。
2020年度本年收入192.58萬元，與上年相比，增加15.39萬元，增長8.69%，主要原因是：本年度我單位人員調整，工資增加。本年支出231.04萬元，與上年相比，增加53.85萬元，增長30.39%，主要原因是：本年度我單位人員調整，工資增加。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入192.58萬元，其中：財政撥款收入191.09萬元，占99.23%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.5萬元，占0.78%。
2020年度本年支出231.04萬元，其中：基本支出231.04萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
2020年度財政撥款收入191.09萬元，與上年相比，增加13.9萬元，增長7.84%。主要原因是：本年度我單位人員調整，工資增加。財政撥款支出231.04萬元，與上年相比，增加53.85萬元，增長30.39%，主要原因是：本年度我單位人員調整，工資增加。
與年初預算 數相比情況：財政撥款收入年初預算數194.05萬元，決算數191.09萬元，預決算差異率-1.53%，主要原因是：我單位項目預算減少。財政撥款支出年初預算數194.05萬元，決算數231.04萬元，預決算差異率19.06%，主要原因是：本年度我單位人員調整，工資增加。
2020年度一般公共預算財政撥款支出231.04萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出18.77萬元；
2160250事業運行212.27萬元；
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出231.04萬元，其中：
人員經費226.09萬元，包括：基本工資49.61萬元、津貼補貼70.66萬元、績效工資41.04萬元、機關事業單位基本養老保險繳費18.77萬元、職業年金繳費1.05萬元、職工基本醫療保險繳費14.5萬元、其他社會保障繳費0.74萬元、住房公積金19.05萬元、退休費5.18萬元、生活補助5.5萬元。
公用經費4.95萬元，包括：印刷費0.88萬元、郵電費0.34萬元、專用材料費3.73萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019、2020年我單位無三公經費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年、2020年我單位無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長（0%，主要原因是2019、2020我單位無公務用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年、2020年我單位無公務接待費支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：2019年、2020年我單位無因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括無。公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛。
公務接待費0萬元，開支內容包括2019年、2020年我單位無公務接待費支出。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2019年、2020年我單位無三公經費支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2019年、2020年我單位無因公出國（境）費支出；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2019年、2020年我單位無公務用車購置費；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2019年、2020年我單位無公務用車運行費；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2019年、2020年我單位無公務接待費。
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
阿克陶縣供銷合作社聯合社日常公用經費4.95萬元，比上年增加4.95萬元，增長100%，主要原因是2020年我單位公用經費支出增加。
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺、單位價值100萬元以上專用設備0臺。
根據預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效：我單位無預算績效評價項目。發現的問題及原因：我單位無預算績效評價項目。下一步改進措施：我單位無預算績效評價項目。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
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