目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）依照法律和章程，組織縣各級工會履行、維護、建設(shè)、參與、教育等各項社會服務(wù)職能，貫徹執(zhí)行黨委和自治區(qū)總工會的決定，開展工會各項業(yè)務(wù)工作與有關(guān)方面協(xié)商解決工會工作中的有關(guān)問題。

（二）對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、人民政府反映職工群眾的愿望和要求，并提出合理化建議。

（三）協(xié)助縣人民政府做好全國和自治區(qū)勞動模范先進工作者的推薦和管理工作。

（四）指導(dǎo)各級工會自身建設(shè)和改革，協(xié)助有關(guān)部門監(jiān)督檢查《中華人民共和國勞動法》、《工會法》、《中國工會章程》的貫徹情況，研究指定工會的各項組織制度和民主制度。

（五）按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)阿克陶縣基層工會系統(tǒng)干部協(xié)管工作，指導(dǎo)行政事業(yè)單位工會干部的培訓(xùn)工作。

（六）負(fù)責(zé)工會經(jīng)費管理、審查工作，負(fù)責(zé)對基層工會事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

（七）接待處理職工來信來訪。堅持思想疏導(dǎo)與解決實際問題相結(jié)合，按照分組負(fù)責(zé)，歸口管理的原則及時處理信訪事項。

（八）為職工和基層工會提供有關(guān)法律、法規(guī)和政策方面的咨詢服務(wù)。

（九）為下崗失業(yè)人員、特困職工提供創(chuàng)業(yè)機會。

（十）合理組織職工參與各項活動。

（十一）完成縣委、縣政府、上級部門交辦的其他工作事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

阿克陶縣總工會2020年度，實有人數(shù)19人，其中：在職人員8人，離休人員0人，退休人員11人。

從部門決算單位構(gòu)成看，阿克陶縣總工會部門決算包括：阿克陶縣總工會決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)2個處室，分別是：辦公室、工會活動中心。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入164.88萬元，與上年相比，增加24.94萬元，增長17.94%，主要原因是：工會項目資金增加，致使收入增加。本年支出164.88萬元，與上年相比，增加24.94萬元，增長17.94%，主要原因是：工會項目資金增加，致使支出增加。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入164.88萬元，其中：財政撥款收入164.88萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出164.88萬元，其中：基本支出137萬元，占83.09%；項目支出27.89萬元，占16.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入164.88萬元，與上年相比，增加24.94萬元，增長17.94%。主要原因是：工會項目資金收入增加，致使收入增加。財政撥款支出164.88萬元，與上年相比，增加24.94萬元，增長17.94%，主要原因是：工會項目資金支出增加，致使支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)190.81萬元，決算數(shù)164.88萬元，預(yù)決算差異率-13.59%，主要原因是：年初預(yù)算加大工會項目資金申報，由于財力有限調(diào)整項目資金撥款，致使收入決算數(shù)減少。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)190.81萬元，決算數(shù)164.88萬元，預(yù)決算差異率-13.59%，主要原因是：年初預(yù)算加大工會項目資金申報，由于財力有限調(diào)整項目資金支出，致使支出決算數(shù)減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出164.88萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2012901行政運行124.71萬元；

2012906工會事務(wù)0.26萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.03萬元。

2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出27.89萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出137萬元，其中：

人員經(jīng)費135.78萬元，包括：基本工資30.92萬元、津貼補貼60.01萬元、績效工資1.36萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.03萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.27萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.77萬元、住房公積金9.2萬元、退休費8.21萬元。

公用經(jīng)費1.22萬元，包括：辦公費0.73萬元、電費0.31萬元、郵電費0.18萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因財政未安排三公經(jīng)費預(yù)算支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是財政未安排因公出國（境）費用支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長（降低）0%，主要原因是財政未安排公務(wù)用車購置及運行維護費用支出；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是財政未安排公務(wù)接待費用支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無相關(guān)方面支出 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括無相關(guān)方面支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括無相關(guān)方面支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無相關(guān)方面預(yù)決算數(shù)據(jù)。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無相關(guān)方面預(yù)決算數(shù)據(jù)；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無相關(guān)方面預(yù)決算數(shù)據(jù)；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無相關(guān)方面預(yù)決算數(shù)據(jù)；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無相關(guān)方面預(yù)決算數(shù)據(jù)。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度阿克陶縣總工會（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出1.22萬元，比上年增加1.22萬元，增長100%，主要原因是增加了辦公費、電費、郵電費的收入支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.73萬元，其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.73萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金40萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是提升基層工會工作人員業(yè)務(wù)能力；二是改善基層工會辦公條件。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是基層工會無法按時使用工會經(jīng)費，是因為財力有限無法保障支出。下一步改進措施：積極與財政溝通，及時督促資金使用。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣總工會.XLS