| 來源 | 阿克陶縣財政局 | 發布時間 | 閱讀 |
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目 錄
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
新疆阿克陶縣塔爾塔吉克民族鄉阿庫木村雙語幼兒園是一所學前教育階段的幼兒教育場所，其宗旨和業務范圍是“實施學前教育，促進基礎教育發展及相關社會服務”。認真貫徹德智體美全面發展原則，面向全體幼兒，做好分類指導因材施教，培養目標為：培養具有良好道德素質、扎實基礎理論、健康的心理素質、健全的人格素養、全面發展的社會主義現代建設者和接班人。
二、機構設置及人員情況
新疆阿克陶縣塔爾塔吉克民族鄉阿庫木村雙語幼兒園2020年度，實有人數26人，其中：在職人員26人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構成看，新疆阿克陶縣塔爾塔吉克民族鄉阿庫木村雙語幼兒園部門決算包括：新疆阿克陶縣塔爾塔吉克民族鄉阿庫木村雙語幼兒園決算。單位無下屬預算單位，下設10個處室，分別是：黨建辦、幼兒園教師辦公室、教務處、德育辦、教研室、財務室、團委、圖書館、保健室、后勤部。
2020年度本年收入259.56萬元，與上年相比，增加28.8萬元，增長1.32%，主要原因是：正常普調，工作需求新增6人，養老保險等“五險”及住房公積金繳費基數調整導致本年收入高于上年收入。本年支出259.56萬元，與上年相比，增加28.8萬元，增長1.32%，主要原因是：正常普調，工作需求新增6人，養老保險等“五險”及住房公積金繳費基數調整導致本年支出高于上年支出。
2020年度本年收入259.56萬元，其中：財政撥款收入259.56萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2020年度本年支出259.56萬元，其中：基本支出244.75萬元，占94.29%；項目支出14.81萬元，占5.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
2020年度財政撥款收入259.56萬元，與上年相比，增加38.12萬元，增長17.21%。主要原因是：正常普調，工作需求新增6人，養老保險等“五險”及住房公積金繳費基數調整導致本年財政撥款收入高于上年財政撥款收入。財政撥款支出259.56萬元，與上年相比，增加38.12萬元，增長17.21%，主要原因是：正常普調，工作需求新增6人，養老保險等“五險”及住房公積金繳費基數調整導致本年財政撥款支出高于上年財政撥款支出。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數262.87萬元，決算數259.56萬元，預決算差異率-1.21%，主要原因是：1人調走，調整社會保險基數減少醫療保險基數導致財政撥款收入年初預算數高于財政撥款收入年末決算數。財政撥款支出年初預算數262.87萬元，決算數259.56萬元，預決算差異率-1.21%，主要原因是：1人調走，調整社會保險基數減少醫療保險基數導致財政撥款支出年初預算數高于財政撥款支出年末決算數。
2020年度一般公共預算財政撥款支出259.56萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2050201學前教育236.34萬元；
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出23.22萬元。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出244.75萬元，其中：
人員經費244.75萬元，包括：基本工資55.09萬元、津貼補貼95.43萬元、獎金10.40萬元、績效工資33萬元、機關事業單位基本養老保險繳費23.22萬元、職工基本醫療保險繳費10.07萬元、其他社會保障繳費0.94萬元、住房公積金16.60萬元。
公用經費0萬元。
2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無三公經費項目。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無出國費用支出；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務用車購置及運行維護費；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務接待費。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：本單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括：本單位無公務用車運行維護費。公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛。
公務接待費0萬元，開支內容包括：本單位無公務接待費。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無三公經費。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）費；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務用車購置費；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無公務用車運行費；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務接待費。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2020年度新疆阿克陶縣塔爾塔吉克民族鄉阿庫木村雙語幼兒園（事業單位）日常公用經費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未下撥公用經費。
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
根據預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金14.81萬元。預算績效管理取得的成效：一是預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內；2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，財政資金結余率0%,較上年減少0萬元，較上年資金節約率0%；二是預算管理方面，制度執行總體較為有效；三是資產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執行較好。發現的問題及原因：一是預算績效目標管理體系和制度流程不夠健全；二是預算績效管理工作機構不健全。下一步改進措施：一是加強單位整體支出管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸；二是規范單位整體支出管理資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
項目支出績效自評表 （2020年度） 項目名稱 2020年城鄉義務教育保障項目資金－小學教育伙食費 主管部門 阿克陶縣教育局 實施單位 阿克陶縣塔爾塔吉克民族鄉學校 項目資金 年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率 得分 （元） 年度資金總額 14.80 14.80 14.80 10 100.00% 10 其中：當年財政撥款 14.80 14.80 14.80 — — 上年結轉資金 — — 其他資金 — — 年度總體目標 預期目標 實際完成情況 把教學放在首位，一切為教育服務。完成教育教學計劃，保障學校正常運轉，保障給學生提供有安全有營養的就餐環境。提高師生整體素質，推動學校可持續發展指導，支持教育黨工委工作，加強學校的組織建設、制度建設。發揮學校黨支部委員會自我教育、自我管理、自我服務的能力。 把教學放在首位，一切為教育服務。完成教育教學計劃，保障學校正常運轉，保障給學生提供有安全有營養的就餐環境。提高師生整體素質，推動學校可持續發展指導，支持教育黨工委工作，加強學校的組織建設、制度建設。發揮學校黨支部委員會自我教育、自我管理、自我服務的能力。 績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 年度 實際 分值 得分 偏差原因分析及改進措施 指標值 完成值 產出指標 數量指標 指標1：受益學生數量（名） ≥100 150 10 10 指標2：受益學校數量（所） ≥1 1 10 10 質量指標 指標1： 購置質量標準 合格 合格 10 10 指標2：資金使用合規率（%） 100% 100% 10 10 時效指標 指標1：資金發放及時率（%） 100% 100% 5 5 成本指標 指標1：學生每年享受范圍和標準（元） ≥1200 1200 5 5 效益指標 經濟效益指標 指標1：義務教育階段教育毛入學率（%） 100% 100% 10 10 社會效益指標 指標1：改善辦公條件 有效改善 有效改善 10 10 可持續影響指標 指標1：促進教育事業可持續發展率（%） 100% 100% 10 10 滿意度指標 服務對象滿意度指標 指標1：學生滿意度（%） ≥100% 100% 10 10 指標2：家長滿意度（%） ≥98% 98% 10 9 滿意度有待提高 總分 100 99
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
附件：新疆阿克陶縣塔爾塔吉克民族鄉阿庫木村雙語幼兒園.XLS
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