目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）負責縣人民政府各項決議、決定、重要工作部署以及政府領導重要批示等貫徹執行情況的督促檢查和跟蹤調研，并及時向政府領導報告；負責人大代表建議意見和政協委員提案的督辦工作。

（二）負責縣人民政府、縣人民政府會議的會務、會議紀要整理工作，協助縣人民政府領導同志組織實施會議決定事項。

（三）協助縣人民政府領導同志組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發布的公文。負責縣人民政府日常文電處理和日常事務工作；負責縣人民政府領導同志參加重要活動的組織協調工作。

（四）研究縣人民政府各部門和各鄉（鎮、場）人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見，報縣人民政府領導同志審定。

（五）負責縣人民政府決策工作的調研研究、政府領導活動記錄、政府決策信息的收集、匯總、編報工作。根據縣人民政府的工作重點，組織專題調查研究、反映情況、提出建議。

（六）負責縣人民政府決策部署相關信息的收集、整理、編發，為經濟社會發展提供政務信息服務工作。

（七）負責縣人民政府相關日常工作，負責對外聯絡、綜合協調、管理服務工作。

（八）負責縣人民政府領導同志召開的相關會議筆譯、口譯工作，負責相關工作的翻譯任務。

（九）負責縣人民政府及政府領導的日常事務管理、后勤服務保障工作。

（十）負責縣人民政府系統的政務值班、應急值守和督促檢查工作，以及政府領導同志處置各類突發事件的服務保障。

（十一）負責指導、監督縣“放管服”改革、政務服務、政務公開和政府信息公開工作。

（十二）負責推進、指導、協調縣人民政府系統電子政務的工作。

（十三）貫徹執行對外方針政策、涉外法規以及自治區、自治州和縣委關于外事工作的指示和決定；協調、處理全縣重大涉外事務及因公出國（境）管理、審批應邀訪華外國人的簽證通知及邀請外國（境外）和港、澳人員來訪事宜；協助上級外事機關、有關部門向境外中國公民提供領事保護和服務等外事工作。

（十四）貫徹執行上級黨委、政府關于信訪工作的方針政策；負責協調、督導、辦理落實信訪工作的決策、部署及領導同志交辦信訪事項并抓好落實；負責分析研判信訪信息，提出有關政策和措施的建議；負責重大疑難信訪案件、跨地區、跨部門重要信訪問題的督查、督辦工作。

（十五）承辦縣政府和縣政府領導同志交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

阿克陶縣人民政府辦公室2020年度，實有人數79人，其中：在職人員45人，離休人員0人，退休人員34人。

從部門決算單位構成看，阿克陶縣人民政府辦公室部門決算包括：阿克陶縣人民政府辦公室決算。單位無下屬預算單位，下設3個處室，分別是：公文處理室、秘書室、總務科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入1324.17萬元，與上年相比，減少105.11萬元，降低7.35%，主要原因是：項目經費降低。本年支出1283.53萬元，與上年相比，減少145.75萬元，降低10.20%，主要原因是：項目經費降低。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入1324.17萬元，其中：財政撥款收入1311.42萬元，占99.04%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入12.76萬元，占0.96%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出1283.53萬元，其中：基本支出1228.3萬元，占95.70%；項目支出55.23萬元，占4.30%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入1311.42萬元，與上年相比，減少117.86萬元，降低8.25%。主要原因是：項目經費降低。財政撥款支出1283.53萬元，與上年相比，減少145.75萬元，降低10.20%，主要原因是：項目經費降低。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1373.33萬元，決算數1311.42萬元，預決算差異率-4.51%，主要原因是：項目經費降低。財政撥款支出年初預算數1373.33萬元，決算數1283.53萬元，預決算差異率-6.54%，主要原因是：項目經費降低。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出1283.53萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010301行政運行1086.46萬元；

2010302一般行政管理事務32.11萬元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出9.50萬元；

2013101行政運行55.10萬元；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出86.74萬元；

2299901其他支出13.61萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1228.30萬元，其中：

人員經費961.96萬元，包括：基本工資210.13萬元、津貼補貼442.54萬元、機關事業單位基本養老保險繳費86.74萬元、職工基本醫療保險繳費45.15萬元、其他社會保障繳費1.65萬元、住房公積金65.88萬元、退休費21.18萬元、撫恤金76.23萬元、生活補助12.07萬元、其他對個人和家庭的補助0.39萬元。

公用經費266.33萬元，包括：辦公費111.18萬元、水費0.38萬元、電費4.79萬元、郵電費21.6萬元、差旅費6.04萬元、維修（護）費22.28萬元、培訓費2.07萬元、公務接待費38.61萬元、勞務費0.96萬元、公務用車運行維護費40.45萬元、公務用車購置17.98萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算97.04萬元，比上年增加17.18萬元，增長21.51%，主要原因是購置一輛公務用車。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無因公出國出境人員，故未產生因公出國出境費用；公務用車購置及運行維護費支出58.43萬元，占60.21%，比上年增加17.57萬元，增長43%，主要原因是購置一輛公務用車；公務接待費支出38.61萬元，占0.40%，比上年減少0.39萬元，降低1%，主要原因是減少接待批次。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費58.43萬元，其中，公務用車購置費17.98萬元，公務用車運行維護費40.45萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛的用油及維修、檢測、通行費。公務用車購置數1輛，公務用車保有量18輛。

公務接待費38.61萬元，開支內容;包括對國家衛健委、農業農村部、中國疾控中心、吉爾吉斯坦駐華大使和中央、自治區、江西省、自治州等各級領導來縣督導檢查、考察調研接待保障工作。單位全年安排的國內公務接待117批次，2340人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數97.43萬元，決算數97.04萬元，預決算差異率-0.40%，主要原因是：接待批次減少。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無因公出國出境費用；公務用車購置費預算數17.98萬元，決算數17.98萬元，預決算差異率0%，主要原因是：預算于決算數一致；公務用車運行費預算數40.45萬元，決算數40.45萬元，預決算差異率0%，主要原因是：預算于決算數一致；公務接待費預算數39萬元，決算數38.61萬元，預決算差異率-1%，主要原因是：減少接待批次。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年度阿克陶縣人民政府辦公室（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出266.33萬元，比上年增加14.66萬元，增長5.83%，主要原因是接待費減少、公務用車購置費增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額64.83萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出64.83萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，單位共有房屋4,494（平方米），價值337.20萬元。車輛18輛，價值359.50萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車10輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是：后勤保障用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺、單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十一、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目3個，共涉及資金55.23萬元。

第一個項目：信訪疑難案件項目， 涉及資金32.11萬元。

預算績效管理取得的成效：一是推動群眾來訪工作；二是轉辦的人民群眾來信，督促、檢查和反饋重要信訪事項的處理和落實情況。發現的問題及原因：對群眾來訪及來信不能及時辦理。下一步改進措施：及時辦結群眾來訪及來信。

第二個項目：辦公樓維修款，涉及資金9.50萬元。

預算績效管理取得的成效：一是保障縣政府辦公室工作正常運轉；二是改善信訪接待中心干部工作環境。發現的問題及原因：后期不能及時維護；下一步改進措施：指定專人負責對維修項目及時維護;具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三個項目：訪惠聚經費，涉及資金13.61萬元。

預算績效管理取得的成效：一是完成鎮亞格恰克村“訪惠聚”工作隊工作正常開展。二是為提高我縣經濟發展起到及其深遠的意義。發現的問題及原因：由于鎮亞格恰克村“訪惠聚”工作隊工作任務重，不能及時完成交辦的工作；下一步改進措施：在項目執行前做好前期準備;具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣人民政府辦公室.XLS