阿克陶縣恰爾隆鄉(xiāng)“雙語”幼兒園是一所全日制學(xué)前教育幼兒園，其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是“為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，幼兒保育和幼兒教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展”。培養(yǎng)目標(biāo)為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)、扎實(shí)基礎(chǔ)理論、健康的心理素質(zhì)、健全的人格素養(yǎng)、全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代建設(shè)者和接班人

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆阿克陶縣恰爾隆鄉(xiāng)“雙語”幼兒園2020年度，實(shí)有人數(shù)8人，其中：在職人員8人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶縣恰爾隆鄉(xiāng)“雙語”幼兒園部門決算包括：阿克陶縣恰爾隆鄉(xiāng)“雙語”幼兒園決算。單位無下屬預(yù)算單位,下設(shè)10個(gè)處室，分別是：黨建辦、校辦、教務(wù)處、德育辦、教研室、財(cái)務(wù)室、團(tuán)委、圖書館、保健室、后勤部。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入112.36萬元，與上年相比，減少18.71萬元，減少14.27%，主要原因是：學(xué)校搬遷，部分老師轉(zhuǎn)至其他學(xué)校。本年支出112.36萬元，與上年相比，減少18.71萬元，減少14.27%，主要原因是：學(xué)校搬遷，部分老師轉(zhuǎn)至其他學(xué)校。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入112.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入112.36萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出112.36萬元，其中：基本支出107.8萬元，占95.94%；項(xiàng)目支出4.56萬元，占4.06%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入112.36萬元，與上年相比，減少18.71萬元，下降14.27%。主要原因是：學(xué)校搬遷，部分老師轉(zhuǎn)至其他學(xué)校。財(cái)政撥款支出112.36萬元，與上年相比，減少18.71萬元，下降14.27%。主要原因是：學(xué)校搬遷，部分老師轉(zhuǎn)至其他學(xué)校。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)116.77萬元，決算數(shù)112.36萬元，預(yù)決算差異率-3.78%，主要原因是：學(xué)校搬遷，部分老師轉(zhuǎn)至其他學(xué)校，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)低。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)116.77萬元，決算數(shù)112.36萬元，預(yù)決算差異率3.78%，主要原因是：學(xué)校搬遷，部分老師轉(zhuǎn)至其他學(xué)校，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)低。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出112.36萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2050201學(xué)前教育101.55萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.81萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出107.8萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)107.8萬元，包括：基本工資21.37萬元、津貼補(bǔ)貼42.8萬元、獎(jiǎng)金4.8萬元、績效工資15.58萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.81萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.41萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.4萬元、住房公積金7.63萬元。

公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無三公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無出國費(fèi)用支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務(wù)車；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費(fèi)。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無三公經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務(wù)接待費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度新疆阿克陶縣恰爾隆鄉(xiāng)“雙語”幼兒園（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年減少1.84萬元，減少100%。主要原因是：本年度日常公用經(jīng)費(fèi)放入項(xiàng)目支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛0輛，價(jià)值0萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位無其他用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金4.56萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是保障學(xué)校工作正常運(yùn)行；二是保障學(xué)生正常伙食支出。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于發(fā)票未及時(shí)開具，導(dǎo)致未形成支出。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)單位整體支出管理制度和流程的建設(shè)，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制；二是規(guī)范單位整體支出管理資料的收集與整理，為今后各項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。

項(xiàng)目支出績效自評表
（2020年度）
項(xiàng)目名稱		2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育項(xiàng)目直達(dá)資金－（商品和服務(wù)支出）
主管部門		阿克陶縣教育局					實(shí)施單位		阿克陶縣恰爾隆鄉(xiāng)“雙語”幼兒園
項(xiàng)目資金				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
（元）		年度資金總額		45660.68	45660.68		45660.68		10		100.00%		10
		其中：當(dāng)年財(cái)政撥款		45660.68	45660.68		45660.68		—				—
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金							—				—
		其他資金							—				—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)						實(shí)際完成情況
	一是該資金計(jì)劃完成教育教學(xué)計(jì)劃，保障本學(xué)校工作正常進(jìn)行；二是提供本單位工作人員的基本支出及辦公用品的使用。						一是該資金計(jì)劃完成了該年度教育教學(xué)計(jì)劃，保障了本學(xué)校工作正常進(jìn)行；二是提供了本單位工作人員的基本支出及辦公用品的使用。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)			年度	實(shí)際	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
						指標(biāo)值	完成值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：受益學(xué)生數(shù)量（名）			≥100	0	10		10
			指標(biāo)2：受益學(xué)校數(shù)量（所）			≥1	1	10		10
		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：購置質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)			合格	合格	10		10
			指標(biāo)2：資金使用合規(guī)率（%）			100%	100%	10		10
		時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1：資金發(fā)放及時(shí)率（%）			100%	100%	5		5
		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：學(xué)生每年享受范圍和標(biāo)準(zhǔn)（元）			≥650	650	5		5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：小學(xué)教育階段教育毛入學(xué)率（%）			100%	100%	10		10
		社會(huì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：改善辦公條件			有效改善	有效改善	10		10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo)1：促進(jìn)教育事業(yè)可持續(xù)發(fā)展率（%）			100%	100%	10		10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：學(xué)生滿意度（%）			≥98%	98%	10		9		滿意度有待提高
			指標(biāo)2：家長滿意度（%）			≥98%	98%	10		9		滿意度有待提高
總分								100		98

第三部分專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣恰爾隆鄉(xiāng)“雙語”幼兒園.XLS

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