2020年度本年收入131.40萬元，與上年相比，增加49.35萬元，增長60.15%，主要原因是：2019年7月單位成立，為新增單位，2020年為全年收入。本年支出124.76萬元，與上年相比，增加59.96萬元，增長92.53%，主要原因是：2019年7月單位成立，為新增單位，2020年為全年支出。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入131.04萬元，其中：財政撥款收入119.05萬元，占90.60%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入12.35萬元，占9.40%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出124.76萬元，其中：基本支出115.00萬元，占92.18%；項目支出9.76萬元，占7.82%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入119.05萬元，與上年相比，增加58.37萬元，增長96.19%。主要原因是：2019年7月單位成立，為新增單位，2020年為全年收入。財政撥款支出118.13萬元，與上年相比，增加58.54萬元，增長98.24%，主要原因是：2019年7月單位成立，為新增單位，2020年為全年支出。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數119.68萬元，決算數119.05萬元，預決算差異率-0.53%，主要原因是：2020年12月份機關事業單位基本養老保險、代扣工資財政未支付。財政撥款支出年初預算數119.68萬元，決算數118.13萬元，預決算差異率-1.30%，主要原因是：2020年12月份機關事業單位基本養老保險、代扣工資未進賬進行支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出118.13萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2012901行政運行41.72萬元；

2060701行政運行57.09萬元；

2060799其他科學技術普及支出8.41萬元；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出10.91萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出109.73萬元，其中：

人員經費107.61萬元，包括：基本工資26.94萬元、津貼補貼41.93萬元、績效工資11.79萬元、機關事業單位基本養老保險繳費10.91萬元、職工基本醫療保險繳費5.21萬元、公務員醫療補助繳費1.36萬元、其他社會保障繳費0.16萬元、住房公積金7.69萬元、退休費1.62萬元。

公用經費2.12萬元，包括：辦公費0.65萬元、手續費0.03萬元、郵電費0.03萬元、公務用車運行維護費1.41萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算1.59萬元，比上年增加0.95萬元，增長148.44%，主要原因是我單位2019年7月成立，車輛保險費、車輛維修保養費及公務用車運行費在阿克陶縣科學技術局已交，2020年為全年的支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：單位未安排因公出國（境）；公務用車購置及運行維護費支出1.59萬元，占100%，比上年增加0.95萬元，增長148.44%，主要原因是：2019年為新增單位，車輛保險費在原單位已交，2020年增加的為車輛保險費；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：單位未安排公務接待。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：單位未安排因公出國(境)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費1.59萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.59萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛保險費、公車維護維修費及油料費用。公務用車購置數0輛，公務用車保有量3輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括：單位未安排公務接待。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數2.42萬元，決算數1.59萬元，預決算差異率-34.30%，主要原因是：本單位嚴格控制公車維護維修及油料費。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排因公出國（境）；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無新增購車；公務用車運行費預算數2.42萬元，決算數1.59萬元，預決算差異率-34.30%，主要原因是：本單位嚴格控制公車維護維修及油料費；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位未安排公務接待。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年阿克陶縣科學技術協會（事業單位）日常公用經費2.12萬元，比上年增加0.96萬元，增長82.76%，主要原因是：我單位2019年7月成立，車輛保險費、車輛維修保養費及公務用車運行費在阿克陶縣科學技術局已交，2020年為全年的支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛3輛，價值34.78萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺、單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十一、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目2個，共涉及資金9.75萬元。第一個項目是阿克陶縣科普E站建設經費，涉及資金8.8萬元，項目已在2019年完成，由于財政原因未能及時進行支付。

預算績效管理取得的成效：全面開展“科普中國”百城千校萬村行動，實現“科普中國”e站在農村、社區、學校的落地應用，阿克陶縣科協2019年在州科協的指導監督下，新建20個“科普e站”（其中社區2個，鄉村8個，學校10個）。通過此項目的實施，加快阿克陶縣科普信息化陣地建設，利用現代網絡向學校、鄉村、社區傳播科普知識進行科學普及，提高阿克陶縣各族群眾的科學素質。宣傳科普知識、傳播新時代新發展理念，弘揚科學思想和科學精神，普及科技助力美好生活，倡導科學文明的生活方式，提高公民科學素質的知曉率，受眾面達到8%逐年提高。發現的問題及原因：“科普E站建設網費（萬元）”指標：預期指標值為8.8萬元，實際完成指標值為8.4萬元，指標完成率為95%,未完成指標的原因是:阿克陶縣財政局停止支出,所以至今未完成保證金的支付。下一步改進措施：（一）建議財政部門加強對項目資金撥付執行力度，確保專項經費專款專用規定落實到位。（二）部門整體績效監控工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政部門進一步加強開展相關業務工作培訓，組織開展部門之間，單位之間的交流，注重督促指導，切實推進績效評價工作開展。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2020年度）
項目名稱		阿克陶縣科普E站建設
主管部門		柯爾克孜自治州科學技術協會				實施單位		阿克陶縣科學技術協會
項目資金				年初預算數	全年預算數	全年執行數		分值	執行率	得分
（萬元）		年度資金總額		0.00	8.80	8.40		10	95%	9
		其中：當年財政撥款		0.00	0.00	0.00		—	0	—
		上年結轉資金		0.00	11.00	2.20		—	20%	—
		其他資金		0.00	0.00	0.00		—		—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
	為加強基層科普服務能力建設，加快科普信息化建設步伐，實現阿克陶縣公民科學素質的整體提升，服務社會穩定和長治久安總目標，阿克陶縣建設科普E站20個，建設資金為8.8萬元。					完成阿克陶縣科普E站完成建設20個，全面提升了阿克陶縣公民科學素質，為服務社會穩定和長治久安總目標奠定了基礎。由于2019年9月縣財政局停止支出，項目資金未完成全部支付，剩余8.8萬計劃2020年支出，其中8.4萬元已完成支付，剩余0.40萬元保證金由于財政停止支出未完成支付。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度	實際	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
					指標值	完成值
	產出指標	數量指標	學校科普E站數量（個）		8個	8個	4	4
			社區科普E站（個）		2個	2個	2	2
			鄉村科普E站（個）		10個	10個	4	4
		質量指標	學校科普E站驗收合格率（%）		100%	100%	8	8
			社區科普E站驗收合格率（%）		100%	100%	4	4
			鄉村科普E站驗收合格率（%）		100%	100%	8	8
		時效指標	學校科普E站及時完工率（%）		100%	100%	4	4
			社區科普E站及時完工率（%）		100%	100%	2	2
			鄉村科普E站及時完工率（%）		100%	100%	4	4
		成本指標	網費（元）		≤22000元	22000元	2	2
			科普設備成本（元）		≤79000元	78890元	3	3
			牌匾制作費（元）		≤6000元	6000元	3	3
			其他費用（元）		≤3200元	3110元	2	2
	效益指標	經濟效益指標
		社會效益指標	科學知識普及情況		顯著提升	顯著提升	15	15
		生態效益指標
		可持續影響指標	全民科學素質提高程度		顯著提升	顯著提升	15	15
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	學校滿意度（%）		≧95%	95%	4	4
			社區滿意度（%）		≧95%	95%	2	2
			鄉村滿意度（%）		≧95%	95%	4	4
總分							100	92

第二個項目是企業科協科技服務項目資金，涉及資金4萬元。

預算績效管理取得的成效：一是推進企業科協組織建設。在阿克陶縣實現企業科協0突破，成立1家企業科協組織，召開第一屆企業科協會員大會。二是服務企業科協科技創新。圍繞企業科技創新，開展科技服務系列活動，切實提高企業技術創新水平。企業創新人才培育。為企業人才引進及創新人才培養做好服務工作。三是企業創新人才培育。為企業人才引進及創新人才培養做好服務工作。四是圍繞精準扶貧和鄉村振興，開展科技助力扶貧行動，服務脫貧攻堅戰。發現的問題及原因：一是農村條件簡陋，實施項目困難；二是科普培訓設施匱乏，黨政干部、專業技術人員、致富帶頭人等技術培訓困難。下一步改進措施：一是增加基層服務團隊，采取科技特派員包村技術服務制度；二是增加科技經費，解決科技特派員的后顧之憂。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2020年度）
項目名稱		基層科普行動計劃獎補資金
主管部門		柯爾克孜自治州科學技術協會				實施單位		阿克陶縣阿克陶縣農業農村局
項目資金				年初預算數	全年預算數	全年執行數		分值	執行率	得分
（萬元）		年度資金總額		0.00	4.00	1.35		10	34%	3
		其中：當年財政撥款		0.00	0.00	0.00		—	0	—
		上年結轉資金		0.00	0.00	0.00		—	0	—
		其他資金		0.00	4.00	1.35		—	34%	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
	該項目資金用于成立阿克陶縣企業科協1個，項目資金為5萬元。通過該項目實施架起企業與科技人員之間橋梁，加強了企業決策層與科技人員的溝通與聯系。企業科協作為科技人員之家，能夠協助企業領導及時向科技人員傳達、貫徹企業發展的戰略決策，同時又能夠準確反映企業科技人員的建議、意見和訴求，協調雙方保持良好溝通，促進企業和諧發展。					完成成立阿克陶縣企業科協1個，將1萬元撥付給新疆禾邦牧業有限公司作為成立企業科協的補助資金，以提升企業科技創新能力為目標，以加強企業科協組織建設為基礎，以推廣應用科技信息平臺為重點，以開展科技創新活動為載體，助力大眾創業、萬眾創新，為創新型阿克陶縣建設做出積極貢獻。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度	實際	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
					指標值	完成值
	產出指標	數量指標	推進企業科協組織建設，成立企業科協（家）		≥1家	1家	10	10
			召開企業科協籌備大會、成立科協代表主席團（屆）		≥1屆	1屆	10	10
			選舉成立企業科協委員（名）		≥8名	8名	10	10
			召開第一屆企業科協會員大會（次）		≥1次	1次	10	10
		質量指標	安全項目實施按照計劃實施達標率（%）		≥98%	98%	10	10
		時效指標	資金撥付及時率（%）		≥98%	98%	10	10
		成本指標	基層科普行動計劃獎補資金（萬元）		4	1.35	10	3
	效益指標	經濟效益指標	提升企業的科技研發、科學素質、科普工作		有所提高	有所提高	5	5
		社會效益指標	通過開展企業技術創新工作，提升企業科技人才的培育和企業科技創新能力情況		有所提高	有所提高	5	5
		生態效益指標	/		/	/	/	/	/
		可持續影響指標	提高企業技術創新水平		顯著提升	顯著提升	10	10
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務企業滿意率（%）		≧95%	95%	5	5
			受益工作人員滿意度（%）		≧95%	95%	5	5
總分							100	100

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣科學技術協會.XLS