2020年度本年收入904.83萬元，與上年相比，減少242.24萬元，降低21.11%，主要原因是：一是本年度12月的社保、養老保險等在本年度未到賬；二是本年度由上級轉撥的**項目資金收入以指標的方式下放至財政大平臺進行零余額授權支付和直接支付，指標無法計入收入，厲行節約。本年支出965.88萬元，與上年相比，減少142.47萬元，降低12.85%，主要原因是：一是本年度12月的社保、養老保險等在本年度未到賬，未作支出；二是本年度的185萬元的**項目資金和77萬元的**項目資金，厲行節約。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入904.83萬元，其中：財政撥款收入884.61萬元，占97.77%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入20.22萬元，占2.23%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出965.88萬元，其中：基本支出888.91萬元，占92.03%；項目支出76.97萬元，占7.97%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入884.61萬元，與上年相比，減少223.87萬元，降低20.2%。主要原因是：一是本年度12月的社保、養老保險等在本年度未到賬；二是本年度的185萬元的**項目資金，厲行節約。財政撥款支出935.87萬元，與上年相比，減少137.98萬元，降低12.85%，主要原因是：本年度的185萬元的**項目資金，厲行節約。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數995.96萬元，決算數884.61萬元，預決算差異率-11.18%，主要原因是：一是本年度12月的社保、養老保險等在本年度未到賬；二是本年度的185萬元的**項目資金，厲行節約。財政撥款支出年初預算數995.96萬元，決算數935.87萬元，預決算差異率-6%，主要原因是：一是本年度12月的社保、養老保險等在本年度未到賬，未作支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出935.87萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2040401行政運行811.12萬元；

2040499 其他檢察支出45.03萬元；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出77.79萬元；

2299901其他支出1.93萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出888.9萬元，其中：

人員經費832.49萬元，包括：基本工資59.94萬元、津貼補貼417.24萬元、獎金27萬元、機關事業單位基本養老保險繳費116.68萬元、職業年金繳費17.13萬元、職工基本醫療保險繳費62.26萬元、其他社會保障繳費0.87萬元、住房公積金109.7萬元、其他工資福利支出4.46萬元、退休費15.29萬元、生活補助0.2萬元、獎勵金0.9萬元、其他對個人和家庭的補助0.82萬元。

公用經費56.41萬元，包括：辦公費13.66萬元、手續費0.07萬元、電費2.18萬元、郵電費8.45萬元、差旅費5.27萬元、維修（護）費13.11萬元、培訓費0.75萬元、公務接待費0.34萬元、被裝購置費0.46萬元、委托業務費4.92萬元、其他交通費用2.5萬元、其他商品和服務支出1.21萬元、辦公設備購置3.11萬元、其他資本性支出0.39萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.34萬元，比上年減少2.91萬元，降低89.54%，主要原因是厲行節約，減少支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位本年度未安排因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少3萬元，降低100%，主要原因是厲行節約，減少開支；公務接待費支出0.34萬元，占100%，比上年增加0.09萬元，增長2.25%，主要原因是江西省檢察院來我院考察次數增加。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括無公務用車運行維護費開支。公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0.34萬元，開支內容包括公務接待費。單位全年安排的國內公務接待4批次，24人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數6.04萬元，決算數0.34萬元，預決算差異率-94.94%，主要原因是：本年度車輛保險費未支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排購買公務用車；公務用車運行費預算數5.54萬元，決算數0萬元，預決算差異率-100%，主要原因是：本年度車輛保險費未支出；公務接待費預算數0.5萬元，決算數0.34萬元，預決算差異率-68%，主要原因是：厲行節約，杜絕浪費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年度阿克陶縣人民檢察院機關運行經費支出56.41萬元，比上年減少51.11萬元，降低47.54%，主要原因是厲行節約。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，單位共有房屋3615.72平方米，價值689.42萬元。車輛10輛，價值199.26萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車6輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：皮卡車；單位價值50萬元以上通用設備0臺、單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十一、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金1.93萬元。預算績效管理取得的成效：一是對農民開展扶貧活動和技能培訓，使農民掌握了解扶貧政策，增強感恩意識；二是表彰在脫貧攻堅過程中表現優秀的農民，增加農民的積極性。發現的問題及原因：農民的脫貧技能還不能滿足脫貧需求。下一步改進措施：繼續加大培訓力度，使農民掌握技能，發家致富。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2020年度）
項目名稱		2019年結余訪惠聚工作隊經費
主管部門		阿克陶縣人民檢察院				實施單位	阿克陶縣人民檢察院
項目資金			年初預算數	全年預算數		全年執行數	分值			執行率		得分
（萬元）		年度資金總額	1.93	1.93		1.93	10			100%		10
		其中：當年財政撥款	0	0		0	—			—		—
		上年結轉資金	1.93	1.93		1.936	—			100%		—
		其他資金	0	0		0	—			—		—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
	該項目資金用于阿克陶縣玉麥鄉阿勒吞其村，補充該村公用經費、訪貧問苦等活動支出1.93萬元。通過項目實施推進訪惠聚工作隊開展精準扶貧工作。					該項目資金用于阿克陶縣玉麥鄉阿勒吞其村，補充該村公用經費、訪貧問苦等活動支出1.93萬元。通過項目實施推進訪惠聚工作隊開展精準扶貧工作。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度	實際		分值	得分		偏差原因分析及改進措施
					指標值	完成值
	產出指標	數量指標	開展扶貧活動（次）		≥3	3		20	20
			開展扶貧培訓（次）		≥2	2		20	20
		質量指標	活動實施達標率（%）		100%	100%		10	10

		時效指標	資金撥付及時率（%）		100%	100%		10	10
		成本指標	專項經費（萬元）		1.93	1.93		10	10
	效益指標	經濟效益指標
		社會效益指標	推進脫貧攻堅		有效推進	達成預期指標		10	10
		生態效益指標
		可持續影響指標
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益群眾滿意度（%）		100%	100%		20	20

總分								100	100

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的s資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣人民檢察院.XLS