2020年度本年收入1174.39萬元，與上年相比，增加113.18萬元，增長10.67%，主要原因是：發(fā)放2019年度紀檢績效，工資新增6名教師。本年支出1174.39萬元，與上年相比，增加113.18萬元，增長10.67%，主要原因是：發(fā)放2019年度紀檢績效，工資新增6名教師。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入1174.39萬元，其中：財政撥款收入1174.39萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出1174.39萬元，其中：基本支出1119.91萬元，占95.36%；項目支出54.48萬元，占4.64%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入1174.39萬元，與上年相比，增加113.18萬元，增長10.67%。主要原因是：發(fā)放2019年度紀檢績效，工資新增6名教師。

財政撥款支出1174.39萬元，與上年相比，增加113.18萬元，增長10.67%，主要原因是：發(fā)放2019年度紀檢績效，工資新增6名教師。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)1189.88萬元，決算數(shù)1174.39萬元，預決算差異率-1.30%，主要原因是：因疫情和財政資金緊缺及12月工資代扣未入賬，造成本年預決算差異。財政撥款支出年初預算數(shù)1189.88萬元，決算數(shù)1174.39萬元，預決算差異率-1.30%，主要原因是：因疫情和財政資金緊缺及12月工資代扣未入賬，造成本年預決算差異。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出1174.39萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2050202小學教育1066.22萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出108.17萬元；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1119.91萬元，其中：

人員經(jīng)費1119.91萬元，包括：基本工資248.88萬元、津貼補貼432萬元、績效工資149.85萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費108.17萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費47.75萬元、其他社會保障繳費4.64萬元、住房公積金77.35萬元、退休費15.27萬元、撫恤金21.03萬元、生活補助3.91萬元、醫(yī)療費補助11.03萬元、其他對個人和家庭的補助0.03萬元。

公用經(jīng)費0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無“三公”經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務用車購置及運行維護費；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容:無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容:無公務用車運行維護費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內(nèi)容:無公務接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）費；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務用車購置費；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務用車運行費；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度新疆阿克陶縣喀熱克其克鄉(xiāng)小學日常公用經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無日常公用經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋9738.69（平方米），價值1199.81萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車:我單位無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金54.48萬元。預算績效管理取得的成效：學校里小學生的伙食得到了營養(yǎng)改善。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于每月月底核對伙食費材料的入庫，供貨商次月開票。下一步改進措施：繼續(xù)加大力度保證小學生在園的伙食得到有力保障。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2020年度）
項目名稱		義務教育保障機制補助經(jīng)費
主管部門		阿克陶縣教育局					實施單位		新疆阿克陶縣喀熱克其克鄉(xiāng)小學
項目資金				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
（萬元）		年度資金總額		54.48	54.48		54.48		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		54.48	54.48		54.48		—				—
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金							—				—
		其他資金							—				—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
	保障在校學生接受義務教育免費教育，保障小學教育階段學校日常運行，改善辦學條件，加大對教育的投入						保障在校學生接受義務教育免費教育，保障了小學教育階段學校日常運行，改善了辦學條件，加大了對教育的投入，使得學生在校安心上學，體現(xiàn)了國家對教育的支持
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
						指標值	完成值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	指標1：學生數(shù)（人）			≥600	661	5		5
			指標2：學校數(shù)（所）			≥1	1	5		5
		質(zhì)量指標	指標1：經(jīng)費使用合規(guī)率（%）			100%	100%	10		10
			指標2：經(jīng)費覆蓋率（%）			100%	100%	10		10
		時效指標	指標1：經(jīng)費執(zhí)行率（%）			100%	100%	10		10
		成本指標	指標1：義務教育保障機制補助經(jīng)費（萬元）			54.48	54.48	10		10
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	資金使用合規(guī)性			合規(guī)	合規(guī)	10		10
		社會效益指標	指標1：營養(yǎng)改善情況			有效改善	有效改善	5		5
			指標2：有力保障學生在園的生活條件			得到保障	得到保障	5		5
		生態(tài)效益指標	優(yōu)化校園環(huán)境，提高校園建設(shè)文華率			100%	100%	5		5
		可持續(xù)影響指標	促進教育事業(yè)可持續(xù)發(fā)展（長期發(fā)展）			100%	100%	5		5
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：學生滿意度（%）			≥98%	98%	5		5
			指標2：家長滿意度（%）			≥98%	98%	5		5
總分								100		100

第三部分專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣喀熱克其克鄉(xiāng)小學.XLS

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