目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

阿克陶縣布倫口鄉“雙語”幼兒園是一所全日制學前教育幼兒園，其宗旨和業務范圍是“為學齡前兒童提供保育和教育服務，幼兒保育和幼兒教育，促進基礎教育發展”。培養目標為：培養具有良好道德素質、扎實基礎理論、健康的心理素質、健全的人格素養、全面發展的社會主義現代建設者和接班人。

二、機構設置及人員情況

新疆阿克陶縣布倫口幼兒園2020年度，實有人數6人，其中：在職人員6人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構成看，新疆阿克陶縣布倫口幼兒園部門決算包括：新疆阿克陶縣布倫口幼兒園決算。單位無下屬預算單位，下設8個處室，分別是：校辦公室、教務處、教研室、德育處、校工會辦公室、財務室、總務處、黨建辦。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入137.84萬元，與上年相比，增加70.33萬元，增加104.18%，主要原因是：本年度學生人數增加，因此公用經費增加。本年支出137.84萬元，與上年相比，增加70.33萬元，增加104.18%，主要原因是：本年度學生人數增加，因此公用經費增加。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入137.84萬元，其中：財政撥款收入137.84萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出137.84萬元，其中：基本支出95.75萬元，占69.46%；項目支出42.09萬元，占30.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入137.84萬元，與上年相比，增加70.33萬元，增加104.18%。主要原因是：本年度學生人數增加，因此公用經費增加。財政撥款支出137.84萬元，與上年相比，增加70.33萬元，增加104.18%，主要原因是：本年度學生人數增加，因此公用經費增加。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數60.48萬元，決算數137.84萬元，預決算差異率127.91%，主要原因是：因學生人數增加，公用經費也隨之增加，導致本年度決算收入多于年初預算數。財政撥款支出年初預算數60.48萬元，決算數137.84萬元，預決算差異率127.91%，主要原因是：因學生人數增加，公用經費也隨之增加，導致本年度決算收入多于年初預算數。。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出137.84萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2050201學前教育129.38萬元；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出8.46萬元；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出95.75萬元，其中：

人員經費95.75萬元，包括：基本工資23.33萬元、津貼補貼38.70萬元、獎金2.40萬元、績效工資12.19萬元、機關事業單位基本養老保險繳費8.46萬元、職工基本醫療保險繳費4.18萬元、其他社會保障繳費0.38萬元、住房公積金6.11萬元。

公用經費0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位本年度無三公經費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無三公經費；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括：無公務用車購置及運行維護費。公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括：無公務接待費。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是我單位無三公經費。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是我單位無因公出國（境）費；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是我單位無公務用車；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是我單位無公務用車；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是公務接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年度新疆阿克陶縣布倫口幼兒園日常公用經費0萬元，比上年減少1.22萬元，減少100%，主要原因是本年度將公用經費支出放入項目支出中。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目2個，共涉及資金42.09萬元。預算績效管理取得的成效：一是保障2020年人員工資按時按標準發放；二是保障單位工作正常開展。發現的問題及原因：一是資金撥付不及時;二是材料提供不及時。下一步改進措施：一是及時、全面的準備相關資料，及時審批避免變成歷史欠賬；二是及時撥付資金。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣布倫口鄉“雙語”幼兒園.XLS