（一）貫徹實施國家和自治區的醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度。擬訂阿克陶縣醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的規范性文件并組織實施；擬定人身意外傷害保險、大額醫療救助、公務員醫療補助、企事業單位補充醫療保險、離退休人員和優撫對象醫療保障等規范性文件、管理辦法并組織實施；擬定并組織實施縣本級醫療保險、生育保險等規范性文件。

（二）組織實施醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，承擔推進醫療保障基金支付方式改革工作，編制全縣醫療保障基金預決算草案。

（三）組織實施全縣醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。貫徹長期護理保險制度改革的方案并組織實施。

（四）組織擬定藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策并監督實施，擬定藥品、醫用耗材的招標采購規范性文件并監督實施，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立醫藥服務價格信息監測和信息發布制度，指導藥品、醫用耗材招標采購平臺建設。

（五）組織實施全縣藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制。

（六）組織實施定點醫藥機構協議和支付管理辦法，落實醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障、生育保險領域違法違規行為。

（七）負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設，貫徹落實國家跨省異地就醫及費用結算政策，組織制定疆內異地就醫和費用結算標準。組織實施異地就醫管理和費用結算政策，建立健全醫療保障關系轉移接續制度。指導醫療保障經辦機構開展業務工作。

（八）按照“管行業必須管安全、管業務必須管安全”的要求，對本行業領域安全生產負行業監管（行業主管）職責，組織開展本行業領域安全生產宣傳教育、日常監督檢查工作。

（九）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（十）職能轉變。阿克陶縣醫療保障局應完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

（十一）與阿克陶縣衛生健康委員會的有關職責分工。阿克陶縣衛生健康委員會、阿克陶縣醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、機構設置及人員情況

阿克陶縣醫療保障局2020年度，實有人數25人，其中：在職人員25人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構成看，阿克陶縣醫療保障局部門決算包括：阿克陶縣醫療保障局決算。單位無下屬預算單位，下設五個處室，分別是：行政辦公室、結算科、征教科、綜合統計室、財務室。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入1169.27萬元，與上年相比，增加924.38萬元，增長377.47%，主要原因是：我單位于2019年5月建賬。本年支出1169.27萬元，與上年相比，增加924.38萬元，增長377.47%，主要原因是：我單位于2019年5月建賬。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入1169.27萬元，其中：財政撥款收入1169.27萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出1169.27萬元，其中：基本支出998.9萬元，占85.43%；項目支出170.36萬元，占14.57%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入1169.27萬元，與上年相比，增加924.38萬元，增長377.47%。主要原因是：我單位于2019年5月建賬。財政撥款支出1169.27萬元，與上年相比，增加924.38萬元，增長377.47%，主要原因是：我單位于2019年5月建賬。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1029.51萬元，決算數1169.27萬元，預決算差異率13.58%，主要原因是：我單位于2019年5月成立，2019年未做預算。財政撥款支出年初預算數1029.51萬元，決算數1169.27萬元，預決算差異率13.58%，主要原因是：我單位于2019年5月成立，2019年未做預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出1169.27萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2101501行政運行960.23萬元；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出38.68萬元；

2101301城鄉醫療救助165萬元；

2101399其他醫療救助支出1.35萬元；

2101504信息化建設3.69萬元；

2299901其他支出0.33萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出998.9萬元，其中：

人員經費983.92萬元，包括：基本工資90.04萬元、津貼補貼184.39萬元、績效工資17.6萬元、機關事業單位基本養老保險繳費38.68萬元、職工基本醫療保險繳費19.43萬元、公務員醫療補助繳費0.33萬元、其他社會保障繳費0.94萬元、住房公積金27.66萬元、其他對個人和家庭的補助604.85萬元。

公用經費14.98萬元，包括：辦公費5.84萬元、印刷費3萬元、水費0.2萬元、電費1.4萬元、郵電費1.38萬元、差旅費2.08萬元、維修（護）費0.74萬元、公務用車運行維護費0.33萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.33萬元，比上年增加0.33萬元，增長100%，主要原因是我局為2019年新成立單位，沒有一般公共預算“三公”經費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位未安排因公出國（境）；公務用車購置及運行維護費支出0.33萬元，占100%，比上年增加0.33萬元，增長100%，主要原因是我單位2019年沒有公務用車購置及運行維護；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位未安排公務接待。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：本單位無因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0.33萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0.33萬元。公務用車運行維護費開支內容包括購買單位1輛公車的車輛保險。公務用車購置數0輛，公務用車保有量1輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括本單位無公務接待費。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0.38萬元，決算數0.33萬元，預決算差異率-13.16%，主要原因是：購買單位1輛公車的車輛保險。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位未安排因公出國（境）；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無新增購車；公務用車運行費預算數0.38萬元，決算數0.33萬元，預決算差異率-13.16%，主要原因是：繳單位1輛公車的車輛保險；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無公務接待。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年度阿克陶縣醫療保障局機關運行經費支出14.98萬元，比上年增加9.17萬元，增長157.83%，主要原因是我局為2019年新成立單位，5月建賬。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目3個，共涉及資金635.2萬元。預算績效管理取得的成效：一是確保參保人員的醫療待遇落實，促進城鄉居民基本醫療保險制度健康發展；二是保障我局日常業務正常運轉；三是保障我縣13各鄉鎮醫療信息化建設系統網絡運營，技術支持。

發現的問題及原因：一是報銷延遲。因采購辦公用品時，某些供貨商未及時提供采購物品的相關票據；二是業務知識有短板。配備相關業務人員，對業務經辦人員的培訓工作有待加強；三是資金實際支出不夠細化，績效自評不及時；四是培訓交流不夠。經辦人員對業務理解不透，缺乏可衡量性和可實踐性。

下一步改進措施：一是統籌協調，提高資金使用效率。及時向供貨商要購貨的相關票據和資料，及時足額撥付；

二是加強隊伍建設，嚴格執行預算。部門支出績效監控工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，配備相關業務人員，加強對業務經辦人員的培訓交流工作，注重督促指導，科學合理編制預算，不斷提升業務經辦人員的業務水平。三是完善績效監控體系，加強監督檢查和考核工作。推進項目實施進度及撥款進度；做好項目實施登記臺賬推進表，每季度統計通報一次項目實施進度；進一步加大財政經費保障力度。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		阿克陶縣城鄉居民基本醫療保險補助資金
主管部門		阿克陶縣醫療保障局					實施單位		阿克陶縣醫療保障局
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
		年度資金總額		612	604.851		604.851		10		100.0%		10
		其中：當年財政撥款		612	604.851		604.851		-		100.0%		-
		上年結轉資金		0	0		0		-		0		-
		其他資金		0	0		0		-		0		-
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
	目標1：根據文件精神，確保此次下達補的縣級財政補助資金，用于對資助參加城鄉居民基本醫療保險，對其難以負擔的個人自付費用給予補助，全面實施大病保險制度。目標2：保障深度貧困地區農村貧困人口醫療待遇落實，逐步滿足參保群眾待遇預期。目標3：減輕農村貧困人口醫療負擔。目標4：提高參加基本醫療保險和商業補充醫療保險參保率及醫療救助覆蓋率。						目標1完成情況：確保城鄉低保對象、特困人員、應收盡收精神病人、建檔立卡貧困人員、其他（三無、重殘、重病）參加基本醫療保險和商業補充醫療保險參保率達到100%，醫療救助覆蓋率達到95%以上。目標2完成情況：提高深度貧困地區農村貧困人口醫療保障水平，按時足額發放居民醫療救助金，確保參保人員的醫療待遇落實；促進城鄉居民基本醫療保險制度健康發展。目標3完成情況：通過醫療救助制度對農村貧困人口經城鄉居民基本醫療保險和大病統籌報銷后的個人自付醫療費用給與救助，減輕農村貧困人口醫療負擔，助力脫貧攻堅。目標4完成情況：積極推進全民參保計劃，城鄉居民基本醫療保險參保率穩定在95%以上。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進措施

年度績效指標完成情況	產出指標	數量指標	保障城鄉居民參加醫療保險數(人）			204000	204000	4		4
			建檔立卡貧困人口參加城鄉居民基本醫療保險數(人）			107865	107865	4		4
			保障資助低保數(人）			6228	6228	4		4
			保障資助特困供養、弱勢群體數(人）			2598	2598	4		4
		質量指標	縣域內三重保障（基本醫療、大病保險、民政救助）“一站式”結算率（月）			100%	100%	3		3
			建檔立卡貧困戶個人繳費補助率（%）			100%	100%	3		3
			建檔立卡貧困戶參保率（%）			100%	100%	3		3
			符合規范轉診轉院的住院報銷比例（%）			90%	90%	3		3
			規范轉診轉院的報銷提高比例（%）			5%	5%	3		3
			政策知曉率（%）			95%	95%	3		3
			基金管理制度規范率（%）			95%	95%	3		3
		時效指標	補助發放時限（年）			1	1	4		4
			補助發放及時率（%）			100%	100%	4		3
		成本指標	縣級財政補貼對于參加基本醫療保險補助標準（元/人/年）			30	30	5		5
	效益指標	經濟效益指標
		社會效益指標	鄉鎮網點覆蓋率（%）			100%	100%	6		6
			提升對參保群眾的服務水平			有效提升	90%	6		5
			受益建檔立卡貧困戶戶數（戶）			25439	25439	6		6
			受益建檔立卡貧困人口數（人）			107865	107865	6		6
		生態效益指標
		可持續影響指標	推進醫療事業可持續發展			有效提升	90%	6		5
	滿意度指標	滿意度指標	受益群眾滿意度（%）			95%	95%	10		9
			受益建檔立卡貧困人口滿意度（%）			95%	95%	10		9

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱			城鄉醫保工作經費
主管部門			阿克陶縣醫療保障局										實施單位				阿克陶縣醫療保障局
項目資金（萬元）							年初預算數		全年預算數				全年執行數				分值					執行率				得分
			年度資金總額				10.2		5.46				5.46				10					100.0%				10
			其中：當年財政撥款				10.2		5.46				5.46				-					100.0%				-
			上年結轉資金				0		0				0				-					0				-
			其他資金				0		0				0				-					0				-
年度總體目標	預期目標												實際完成情況
	根據新黨發[2006]13號、陶政辦發〔2015〕6號）文件精神，貫徹落實文件精神和黨委政府的工作部署，該項目資金用于保障日常業務正常運轉，通過該項目的實施更好地服務廣大群眾，促進城鄉居民基本醫療保險制度健康發展，提高參保率及醫療保險覆蓋率，確保參保群眾共享經濟社會發展成果。維護社會和諧穩定，助力脫貧攻堅。												阿克陶縣醫療保障局計劃采購辦公用品6批次，出差11人次，繳納電費1次，維修水管、電燈等1次，印刷宣傳冊及單位所需的其他事項。
	一級指標		二級指標		三級指標						年度指標值		實際完成值		分值				得分				偏差原因分析及改進措施

年度績效指標完成情況	產出指標		數量指標		辦公耗材購買批次（次/年）						6		6		5				5
					公務出差次數（次/年）						11		11		5				5
					宣傳冊印刷（萬份）						10		10		5				5
			質量指標		購置質量合格率（%）						95%		95%		6				6
					資金使用合規率（%）						100%		100%		6				6
			時效指標		當年資金到位率（%）						100%		54%		5				3				資料不全，未支付完全；盡快支付完
			成本指標		耗材購買成本（萬元）						5		1		6				2				資料不全，未支付；盡快支付
					公務出差成本（萬元）						2.2		2.2		6				6
					宣傳冊印刷成本（萬元）						3		3		6				6
	效益指標		經濟效益指標
			社會效益指標		對社會穩定和長治久安總目標的作用						持續推動		90%		10				9
					提升對參保群眾的服務水平						有效提升		90%		10				9
			生態效益指標
			可持續影響指標		推進醫療事業可持續發展						有效提升		90%		10				9
	滿意度指標		滿意度指標		受益群眾對業務辦理滿意率（%）						≥95%		95%		10				10
					受益工作人員滿意度（%）						≥95%		95%		10				10
項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱				醫療信息化建設配套資金
主管部門				阿克陶縣醫療保障局										實施單位				阿克陶縣醫療保障局
項目資金（萬元）								年初預算數		全年預算數				全年執行數				分值			執行率				得分
				年度資金總額				13		3.68				3.68				10			100.0%				10
				其中：當年財政撥款				13		3.68				3.68				-			100.0%				-
				上年結轉資金				0		0				0				-			0				-
				其他資金				0		0				0				-			0				-
年度總體目標		預期目標												實際完成情況
		根據新黨發[2006]13號、陶政辦發〔2015〕6號）文件精神，貫徹落實文件精神和黨委政府的工作部署，該項目資金用于保障日常業務正常運轉，通過該項目的實施更好地服務廣大群眾，促進城鄉居民基本醫療保險制度健康發展，提高參保率及醫療保險覆蓋率，確保參保群眾共享經濟社會發展成果。維護社會和諧穩定，助力脫貧攻堅。												保障我縣13各鄉鎮醫療信息化建設系統網絡運營，技術支持。確保按時足額發放居民醫療報銷金，提高參加基本醫療保險和商業補充醫療保險參保率及醫療救助覆蓋率；同時保障深度貧困地區農村貧困人口醫療待遇落實，逐步滿足參保群眾待遇預期。
		一級指標		二級指標		三級指標						年度指標值		實際完成值		分值				得分				偏差原因分析及改進措施

年度績效指標完成情況		產出指標		數量指標		購買電腦（臺）						3		3		5				5
						購買復印機（臺）						1		1		5				5
						購買復印機工作臺（套）						1		1		5				5
						參加醫療保險人數（萬人）						20.4		20.4		5				5
						建檔立卡貧困人口參加商業補充醫療保險人數（萬人）						10.78		10.78		5				5
						保障資助低保數（人）						6228		6228		5				5
				質量指標		醫保網絡覆蓋率（%）						100%		100%		4				4
						資金使用合規率（%）						100%		100%		4				4
				時效指標		當年資金到位率（%）						100%		100%		4				4
						資金撥付及時率（%）						100%		100%		4				4
				成本指標		醫保網絡費成本（萬元）						13		13		4				4
		效益指標		經濟效益指標
				社會效益指標		保障鄉鎮開展醫療相關業務						有效保障		90%		10				9
						保障醫保網絡暢通						有效保障		90%		10				9
				生態效益指標
				可持續影響指標		項目持續時間（月）						12		100%		10				10
		滿意度指標		滿意度指標		政策知曉率						95%		95%		10				10
						群眾滿意率						95%		95%		10				10

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分部門決算報表（見附表）

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

附件:新疆阿克陶縣醫療保障局.XLS