目  錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1.切實履行公共衛生職責，開展與婦女兒童密切相關的基本醫療服務。

2.掌握全縣婦女兒童健康狀況及影響因素，協助縣衛生和計劃生育委員會制定本縣區婦幼衛生工作的相關政策，技術規范及各項規章制度。

3.受縣衛生健康委員會委托對本縣區各級各類保健機構開展的婦幼衛生服務進行檢查，考核與評分。

4.負責指導和開展本轄區的婦幼保健健康教育，組織實施本轄區母嬰保健技術培訓，對基層醫療保健機構開展業務指導，提供技術支持。

5.負責本轄區孕產婦死亡，5歲以下兒童死亡，出生缺陷檢測婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集，統計，分析，質量控制和匯總上報。

6.開展婦幼保健服務，包括青春期保健，婚前和孕前保健，孕前期保健，更年期保健，老年期保健，心理衛生咨詢，營養指導，計劃技術服務，生殖道感染，性傳播疾病，婦女常見病防治等。

7.開展兒童保健服務，包括胎兒期，新生兒期，嬰幼兒期，學齡前期及學齡期保健，受衛生和計劃生育委員會委托對托幼機構衛生保健進行管理業務指導。開展兒童兒童營養與喂養指導，生長發育檢測，心理行為咨詢，兒童疾病綜合管理等兒童保健服務。

8.開展婦女兒童常見疾病診治，計劃生育技術服務，產前篩查，新生兒疾病篩查，助產技術服務，產前診斷，產科并發癥處理，新生兒危重癥搶救和治療等。

9.開展婦女衛生，生殖健康的應用性科學研究并組織推廣適宜技術。

10.完成縣委，縣人民政府下達的指令性任務。

二、機構設置及人員情況

阿克陶縣婦幼保健計劃生育服務中心2021年度，實有人數64人，其中：在職人員35人，離休人員0人，退休人員29人。

從部門決算單位構成看，阿克陶縣婦幼保健計劃生育服務中心部門決算包括：阿克陶縣婦幼保健計劃生育服務中心決算。單位無下屬預算單位，下設11個處室，分別是：辦公室,財務科，信息科，婦女保健科，兒童保健科，生殖健康科，檢驗科，婚檢孕檢醫學檢查，傳染病咨詢科，藥科，避孕藥具科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入860.76萬元，與上年相比，增加159.01萬元，增長22.66%，主要原因是：2021年基本工資和基本養老保險比去年增加。本年支出849.82萬元，與上年相比，增加171.15萬元，增長25.22%，主要原因是：2021年基本工資和基本養老保險比去年增加。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入860.76萬元，其中：財政撥款收入834.56萬元，占96.96%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入26.21萬元，占3.04%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出849.82萬元，其中：基本支出742.39萬元，占87.36%；項目支出107.43萬元，占12.64%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入834.56萬元，與上年相比，增加161.99萬元，增長24.09%，主要原因是：2021年基本工資和基本養老保險比去年增加。財政撥款支出834.56萬元，與上年相比，增加155.89萬元，增長22.97%，主要原因是：2021年基本工資和基本養老保險比去年增加。

2021年度財政撥款收入年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數705.07萬元，決算數834.56萬元，預決算差異率18.37%，主要原因是：2021年基本工資和基本養老保險增加。財政撥款支出年初預算數705.07萬元，決算數834.56萬元，預決算差異率18.37%，主要原因是：2021年基本工資和基本養老保險增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出834.56萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出69.5萬元；

2080711就業見習補貼0.15萬元；

2100403婦幼保健機構695.24萬元。

2100408基本公共衛生服務44.35萬元。

2100409重大公共衛生服務0.21萬元。

2100717計劃生育服務25.11萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出729.18萬元，其中：

人員經費679.19萬元，包括：基本工資150.86萬元、津貼補貼310.41萬元、績效工資32.42萬元、機關事業單位基本養老保險繳費69.5萬元、職工基本醫療保險繳費25.39萬元、其他社會保障繳費3.69萬元、住房公積金44.94萬元、退休費26.74萬元、醫療費補助14.38萬元、獎勵金0.86萬元。

公用經費49.99萬元，包括：印刷費0.45萬元、水費0.88萬元、電費3萬元、郵電費2.09萬元、取暖費13.98萬元、維修（護）費7.28萬元、專用材料費2.61萬元、勞務費13.01萬元、公務用車運行維護費0.57萬元、其他交通費用4.91萬元、其他商品和服務支出1.22萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.57萬元，比上年減少0.1萬元，降低14.93%，主要原因是：厲行節約。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位未安排因公出國；公務用車購置及運行維護費支出0.57萬元，占100%，比上年減少0.1萬元，降低14.93%，主要原因是：厲行節約；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0.57萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0.57萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛維修費。公務用車購置數0輛，公務用車保有量3輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括本單位無此項支出。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0.57萬元，決算數0.57萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位2021年預算安排和決算支出按合理安排控制。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：單位全年未安排；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：今年單位沒有購買車輛；公務用車運行費預算數0.57萬元，決算數0.57萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格按預算執行，預決算一致無差異；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2021年全年單位未安排公務接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

阿克陶縣婦幼保健計劃生育服務中心（事業單位）公用經費49.99萬元，比上年減少34.07萬元，降低40.53%，主要原因是厲行節約，壓縮一般性支出。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋7252.08（平方米），價值1694.38萬元。車輛3輛，價值63.40萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：一般公務用車，單位項目開展育齡婦女檢查隨訪孕前檢查各鄉衛生院公共衛生工作督導開展項目培訓；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目2個，共涉及資金38.24萬元。預算績效管理取得的成效：一是對縣城婦女，兒童常見疾病急診，提高新生兒疾病篩查，聽力篩查，早發現育齡婦女宮頸癌疾病，乳腺癌疾病；二是各鄉鎮開展婦女衛生，生殖健康的應用性科學研究并組織推廣適宜技術。發現的問題及原因：一是當年供貨公司沒按時提供發票；二是部分業務人員績效管理意識有待增強，未能全面深入認識理解績效管理工作的意義。績效管理經驗不足，預算績效管理工作有待進一步落實。下一步改進措施：加強管理措施，加強項目實施監管和控制措施，收集完整驗收資料，完善項目實施效果評價。進一步加強開展相關業務工作培訓。專業性強，工作量大，建議財政有關業務部門組織培訓，切實推進績效評價工作開展。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣婦幼保健計劃生育服務中心2021年決算公開表