2021年度本年收入1227.46萬元，與上年相比，增加511.32萬元，增長71.40%，主要原因是：本年度因工作需求增加28名教師和政策性調(diào)資導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。本年支出1227.46萬元，與上年相比，增加511.32萬元，增長71.40%，主要原因是：本年度因工作需求增加28名教師和政策性調(diào)資導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入1227.46萬元，其中：財政撥款收入1227.46萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出1227.46萬元，其中：基本支出1143.52萬元，占93.16%；項目支出83.93萬元，占6.84%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入1227.46萬元，與上年相比，增加511.32萬元，增長71.40%。主要原因是：本年度因工作需求增加28名教師和政策性調(diào)資導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。財政撥款支出1227.46萬元，與上年相比，增加511.32萬元，增長71.40%，主要原因是：本年度因工作需求增加28名教師和政策性調(diào)資導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)704.27萬元，決算數(shù)1227.46萬元，預(yù)決算差異率74.29%，主要原因是：1.年中人員工資調(diào)增，追加人員經(jīng)費，2.本年度人員增加，人員經(jīng)費增加，3.當(dāng)年上級轉(zhuǎn)移支付資金未提前預(yù)告知，編制年初預(yù)算時未將此項專項資金安排的項目納入預(yù)算，年中追加預(yù)算。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)704.27萬元，決算數(shù)1227.46萬元，預(yù)決算差異率74.29%，主要原因是：1.年中人員工資調(diào)增，追加人員經(jīng)費，2.本年度人員增加，人員經(jīng)費增加，3.當(dāng)年上級轉(zhuǎn)移支付資金未提前預(yù)告知，編制年初預(yù)算時未將此項專項資金安排的項目納入預(yù)算，年中追加預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1227.46萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2050201學(xué)前教育1109.03萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出118.42萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1143.52萬元，其中：

人員經(jīng)費1143.52萬元，包括：基本工資217.55萬元、津貼補(bǔ)貼320.65萬元、獎金50.34萬元、績效工資147.72萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費118.42萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費36.52萬元、其他社會保障繳費4.7萬元、住房公積金64.06萬元、其他工資福利支出183.54萬元、獎勵金0.01萬元。

公用經(jīng)費0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位沒有“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位未安排因公出國（境）；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車運行維護(hù)費支出；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位未安排公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括：無公務(wù)用車運行維護(hù)費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：無公務(wù)接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：新疆阿克陶縣加馬鐵熱克鄉(xiāng)中心幼兒園未安排因公出國（境）；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置預(yù)算支出；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車運行費；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位未安排公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年度阿克陶縣加馬鐵熱克鄉(xiāng)中心幼兒園公用經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度無公用經(jīng)費支出。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋1740.74（平方米），價值267.36萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金83.93萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是我單位嚴(yán)格執(zhí)行政府的各項制度，保障幼兒園工作正常運轉(zhuǎn)，在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；二是項目實施后有效改善了幼兒園環(huán)境，提升了教育教學(xué)質(zhì)量，改善了辦學(xué)條件。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因2021年受疫情影響，部分經(jīng)費支出緩慢，到年底才支付完畢；下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)績效評價管理和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。預(yù)算績效工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財政部門進(jìn)一步加強(qiáng)開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，組織開展部門之間，單位之間的交流，注重督促指導(dǎo)，切實推進(jìn)績效評價工作開展。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（ 2021 年度）
項目名稱		學(xué)前三年免費教育補(bǔ)助資金
主管部門		阿克陶縣教育局					實施單位	阿克陶縣加馬鐵熱克鄉(xiāng)中心幼兒園
項目資金（萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率		得分
		年度資金總額		83.93	83.93		83.93	10	100.0%		10
		其中：當(dāng)年財政撥款		83.93	83.93		83.93	0	100.0%		0
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金		0	0		0	0	0		0
		其他資金		0	0		0	0	0		0
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)						實際完成情況
	保障學(xué)前三年免費教育日常開銷，提升教育教學(xué)質(zhì)量，保障幼兒園正常運轉(zhuǎn)。						保障了學(xué)前三年免費教育日常開銷，保障了幼兒園正常運轉(zhuǎn)，用于教師繼續(xù)教育，提高教育教學(xué)專業(yè)素質(zhì)；使幼兒園整體教學(xué)條件得以改善提升。
	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)			年度指標(biāo)值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績效指標(biāo)完成情況	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：受益學(xué)生數(shù)量（名）			≥100	934	10	10
			指標(biāo)2：受益學(xué)校數(shù)量（所）			≥1	1	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：購置質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)			合格	合格	10	10
			指標(biāo)2：資金使用合規(guī)率（%）			100%	100%	10	10
		時效指標(biāo)	指標(biāo)1：資金發(fā)放及時率（%）			100%	100%	5	5
		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：學(xué)生每年享受范圍和標(biāo)準(zhǔn)（元）			≥2670	2670	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：學(xué)前教育階段教育毛入學(xué)率（%）			100%	100%	10	10
		社會效益指標(biāo)	指標(biāo)1：改善辦公條件			有效改善	有效改善	10	10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo)1：促進(jìn)教育事業(yè)可持續(xù)發(fā)展率（%）			100%	100%	10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：學(xué)生滿意度（%）			100%	100%	5	5
			指標(biāo)2：家長滿意度（%）			100%	100%	5	5
總分								100	100

第三部分專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化本單位無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分部門決算報表（見附表）

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣加馬鐵熱克鄉(xiāng)中心幼兒園