2021年度本年收入633.38萬元，與上年相比，增加288.53萬元，增長83.67%，主要原因是：2020年1月至5月份人員工資還在文旅局做的，所以2021年收入增加。本年支出627.51萬元，與上年相比，增加297.38萬元，增長90.08%，主要原因是：2020年1月至5月份人員工資還在文旅局做的，所以2021年支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入633.38萬元，其中：財政撥款收入633.38萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出627.51萬元，其中：基本支出571.06萬元，占91.00%；項目支出56.45萬元，占9.00%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入633.38萬元，與上年相比，增加298.65萬元，增長89.22%，主要原因是：2020年1月至5月份人員工資還在文旅局做的，所以2021年收入增加。財政撥款支出627.51萬元，與上年相比，增加307.59萬元，增長96.15%，主要原因是：2020年1月至5月份人員工資還在文旅局做的，所以2021年支出增加。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數608.88萬元，決算數633.38萬元，預決算差異率4.02%，主要原因是：2021年度人員工資增加年初預算沒有錄入。財政撥款支出年初預算數608.88萬元，決算數627.51萬元，預決算差異率3.06%，主要原因是：2021年度人員工資增加年初預算沒有錄入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出627.51萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2070199其他文化和旅游支出19.20萬元；

2070808廣播電視事務548.59萬元；

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出52.47萬元。

2299999 ?其他支出7.25萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出571.06萬元，其中：

人員經費569.50萬元，包括：基本工資106.12萬元、津貼補貼228.87萬元、獎金26.18萬元、機關事業單位基本養老保險繳費52.47萬元、職工基本醫療保險繳費22.71萬元、其他社會保障繳費2.19萬元、住房公積金36.85萬元、其他工資福利支出52.30萬元、退休費20.60萬元、生活補助0.01萬元、醫療費補助11.15萬元、撫恤金9.79萬元、獎勵金0.26萬元。

公用經費1.56萬元，包括：辦公費1.36萬元、電費0.20萬元、

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年減少1.00萬元，降低100%，主要原因是：厲行節約。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：單位未安排因公出國；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少1萬元，降低100%，主要原因是：本單位無此項支出；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位全年未安排接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括:單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括:本單位無此項支出。公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括:本單位無此項支出。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未發生一般公共預算“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未支付因公出國（境）費；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未支付公務用車購置費；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未支付公務用車運行費；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2021年全年單位未安排公務接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

阿克陶縣融媒體中心（阿克陶縣廣播電視臺）（事業單位）公用經費1.56萬元，比上年減少21.32萬元，降低93.18%，主要原因是：2020年單位環境改造，2021年沒有支出此筆項目。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：我單位無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金15萬元。預算績效管理取得的成效：一是貫徹落實黨和政府有關新聞宣傳的方針政策，嚴格新聞宣傳紀律，把黨和政府的聲音及時傳播到廣大人民群眾中去，組織，二是技術保障維護，設備管理等工作，保證節目的正常。發現的問題及原因：一是資金使用及時率低；二是項目支出任務低。下一步改進措施：一是繼續加強設備管理，把黨和政府的聲音及時傳播到廣大人民群眾；二是加大項目投入提高項目資金使用及時率。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。三是加強管理措施，加強項目實施和監管和控制措施，收集完整驗收資料，完善項目實施效果評價。進一步加強開展相關業務工作培訓。專業性強，工作量大，建議財政有關業務部門組織培訓，切實推進績效評價工作開展。

??第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分部門決算報表（見附表）

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣融媒體中心（阿克陶縣廣播電視臺）