新疆阿克陶縣塔爾塔吉克民族鄉(xiāng)阿庫木村雙語幼兒園是一所學前教育階段的幼兒教育場所，其宗旨和業(yè)務范圍是“實施學前教育，促進基礎教育發(fā)展及相關(guān)社會服務”。認真貫徹德智體美全面發(fā)展原則，面向全體幼兒，做好分類指導因材施教，培養(yǎng)目標為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)、扎實基礎理論、健康的心理素質(zhì)、健全的人格素養(yǎng)、全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代建設者和接班人。

二、機構(gòu)設置及人員情況

新疆阿克陶縣塔爾塔吉克民族鄉(xiāng)阿庫木村雙語幼兒園2021年度，實有人數(shù)34人，其中：在職人員34人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶縣塔爾塔吉克民族鄉(xiāng)阿庫木村雙語幼兒園部門決算包括：新疆阿克陶縣塔爾塔吉克民族鄉(xiāng)阿庫木村雙語幼兒園決算。單位無下屬預算單位，下設10個處室，分別是：黨建辦、幼兒園教師辦公室、教務處、德育辦、教研室、財務室、團委、圖書館、保健室、后勤部。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入534.27萬元，與上年相比，增加274.71萬元，增長105.84%，主要原因是：正常普調(diào)，財政撥款2020年12月工資代扣入賬，發(fā)放2020年度考核績效工資，發(fā)放2021年13月獎金工資，增加城鄉(xiāng)義務教育補助項目資金，養(yǎng)老保險等“五險”及住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整導致本年收入高于上年收入。本年支出534.27萬元，與上年相比，增加274.71萬元，增長105.84%，主要原因是：正常普調(diào)，財政撥款2020年12月工資代扣入賬，發(fā)放2020年度考核績效工資，發(fā)放2021年13月獎金工資，增加城鄉(xiāng)義務教育補助項目資金，養(yǎng)老保險等“五險”及住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整導致本年支出高于上年支出。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入534.27萬元，其中：財政撥款收入534.27萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出534.27萬元，其中：基本支出510.80萬元，占95.61%；項目支出23.47萬元，占4.39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入534.27萬元，與上年相比，增加274.71萬元，增長105.84%。主要原因是：正常普調(diào)，財政撥款2020年12月工資代扣入賬，發(fā)放2020年度考核績效工資，發(fā)放2021年13月獎金工資，增加城鄉(xiāng)義務教育補助項目資金，養(yǎng)老保險等“五險”及住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整導致本年財政撥款收入高于上年財政撥款收入。財政撥款支出534.27萬元，與上年相比，增加274.71萬元，增長105.84%，主要原因是：正常普調(diào)，財政撥款2020年12月工資代扣入賬，發(fā)放2020年度考核績效工資，發(fā)放2021年13月獎金工資，增加城鄉(xiāng)義務教育補助項目資金，養(yǎng)老保險等“五險”及住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整導致本年財政撥款支出高于上年財政撥款支出。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)314.81萬元，決算數(shù)534.27萬元，預決算差異率69.71%，主要原因是：正常普調(diào)，財政撥款2020年12月工資代扣入賬，發(fā)放2020年度考核績效工資，發(fā)放2021年13月獎金工資，增加城鄉(xiāng)義務教育補助項目資金，養(yǎng)老保險等“五險”及住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整導致財政撥款收入年末決算數(shù)高于財政撥款收入年初預算數(shù)。財政撥款支出年初預算數(shù)314.81萬元，決算數(shù)534.27萬元，預決算差異率69.71%，主要原因是：正常普調(diào)，財政撥款2020年12月工資代扣入賬，發(fā)放2020年度考核績效工資，發(fā)放2021年13月獎金工資，增加城鄉(xiāng)義務教育補助項目資金，養(yǎng)老保險等“五險”及住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整導致財政撥款支出年末決算數(shù)高于財政撥款支出年初預算數(shù)。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出534.27萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2050201學前教育481.49萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出52.78萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出510.80萬元，其中：

人員經(jīng)費510.80萬元，包括：基本工資97.76萬元、津貼補貼144.89萬元、獎金23.44萬元、績效工資66.97萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.78萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16.43萬元、其他社會保障繳費2.13萬元、住房公積金28.86萬元、其他工資福利支出77.53萬元、獎勵金0.03萬元。

公用經(jīng)費0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無三公經(jīng)費項目。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無出國費用支出；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務車；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括：本單位無公務用車運行維護費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無公務接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）費；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務用車購置費；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無公務用車運行費；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年度新疆阿克陶縣塔爾塔吉克民族鄉(xiāng)阿庫木村雙語幼兒園（事業(yè)單位）公用經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未下?lián)芄媒?jīng)費。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋3115.76（平方米），價值552.24萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金23.47萬元。預算績效管理取得的成效：一是預算執(zhí)行方面，支出總額控制在預算總額以內(nèi)；2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，財政資金結(jié)余率0%,較上年減少0萬元，較上年資金節(jié)約率0%；二是預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效；三是資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預算績效目標管理體系和制度流程不夠健全；二是預算績效管理工作機構(gòu)不健全。下一步改進措施：一是加強單位整體支出管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸；二是規(guī)范單位整體支出管理資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2021年度）
項目名稱		2021年城鄉(xiāng)義務教育保障項目資金－農(nóng)村三年免費教育保障資金
主管部門		阿克陶縣教育局					實施單位		阿克陶縣塔爾塔吉克民族鄉(xiāng)阿庫木村雙語幼兒園
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
		年度資金總額		23.47	23.47		23.47		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		23.47	23.47		23.47		0		100.00%		0
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金		0	0		0		0		0		0
		其他資金		0	0		0		0		0		0
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
	把教學放在首位。完成教育教學計劃，保障學校正常運轉(zhuǎn)，保障給學生提供有安全有營養(yǎng)的就餐環(huán)境。推動學校可持續(xù)發(fā)展指導，加強學校的組織建設、制度建設。發(fā)揮學校自我教育、自我管理、自我服務的能力。						把教學放在首位。完成教育教學計劃，保障學校正常運轉(zhuǎn)，保障給學生提供有安全有營養(yǎng)的就餐環(huán)境。推動學校可持續(xù)發(fā)展指導，加強學校的組織建設、制度建設。發(fā)揮學校自我教育、自我管理、自我服務的能力。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
						指標值	完成值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	指標1：受益學生數(shù)量（名）			≥100	150	10		10
			指標2：受益學校數(shù)量（所）			≥1	1	10		10
		質(zhì)量指標	指標1：購置質(zhì)量標準			合格	合格	10		10
			指標2：資金使用合規(guī)率（%）			100%	100%	10		10
		時效指標	指標1：資金發(fā)放及時率（%）			100%	100%	5		5
		成本指標	指標1：學生每年享受范圍和標準（元）			≥1200	1200	5		5
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	指標1：義務教育階段教育毛入學率（%）			100%	100%	10		10
		社會效益指標	指標1：改善辦公條件			有效改善	有效改善	10		10
		可持續(xù)影響指標	指標1：促進教育事業(yè)可持續(xù)發(fā)展率（%）			100%	100%	10		10
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：學生滿意度（%）			≥100%	100%	5		5
			指標2：家長滿意度（%）			≥98%	98%	5		4		滿意度有待提高
總分								100		99

第三部分專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣塔爾塔吉克民族鄉(xiāng)阿庫木村雙語幼兒園