從部門決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶縣克孜勒陶鎮(zhèn)中心小學(xué)部門決算包括：新疆阿克陶縣克孜勒陶鎮(zhèn)中心小學(xué)決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個(gè)處室，分別是：黨建辦公室、校辦室、教務(wù)處室、德育處室、財(cái)務(wù)室、校醫(yī)室。

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)1,147.73萬元，其中：本年收入合計(jì)1,115.53萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.21萬元。收入總計(jì)與上年相比，減少1,260.92萬元，下降52.35%，主要原因是：一是本年度有1名教師退休，一名教師辭職，工作需求23名教師調(diào)出；二是下半年學(xué)校幾乎處于封閉狀態(tài)，學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、伙食費(fèi)等減少。

本年支出總計(jì)1,147.73萬元，其中：本年支出合計(jì)1,115.25萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.49萬元。支出總計(jì)與上年相比，減少1,260.92萬元，下降52.35%，主要原因是：一是本年度有1名教師退休，一名教師辭職，工作需求23名教師調(diào)出；二是下半年學(xué)校幾乎處于封閉狀態(tài)，學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、伙食費(fèi)等減少。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入1,115.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,115.17萬元，占99.97%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.36萬元，占0.03%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出1,115.25萬元，其中：基本支出1,084.95萬元，占97.28%；項(xiàng)目支出30.30萬元，占2.72%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1,115.17萬元，其中：年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，財(cái)政撥款本年收入1,115.17萬元。財(cái)政撥款收入總計(jì)與上年相比，減少1,288.62萬元，下降53.61%，主要原因是：一是本年度有1名教師退休，一名教師辭職，工作需求23名教師調(diào)出；二是下半年學(xué)校幾乎處于封閉狀態(tài)，學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、伙食費(fèi)等減少。

財(cái)政撥款支出總計(jì)1,115.17萬元，其中：年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，財(cái)政撥款本年支出1,115.17萬元。財(cái)政撥款支出總計(jì)與上年相比，減少1,288.62萬元，下降53.61%，主要原因是：一是本年度有1名教師退休，一名教師辭職，工作需求23名教師調(diào)出；二是下半年學(xué)校幾乎處于封閉狀態(tài)，學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、伙食費(fèi)等減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入總計(jì)年初預(yù)算數(shù)1,525.72萬元，決算數(shù)1,115.17萬元，預(yù)決算差異率-26.91%，主要原因是：一是本年度有1名教師退休，一個(gè)教師辭職，工作需求23名教師調(diào)出，追減人員經(jīng)費(fèi)；二是下半年學(xué)校幾乎處于封閉狀態(tài)，追減學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、伙食費(fèi)等。財(cái)政撥款支出總計(jì)年初預(yù)算數(shù)1,525.72萬元，決算數(shù)1,115.17萬元，預(yù)決算差異率-26.91%，主要原因是：一是本年度有1名教師退休，一個(gè)教師辭職，工作需求23名教師調(diào)出，追減人員經(jīng)費(fèi)；二是下半年學(xué)校幾乎處于封閉狀態(tài)，追減學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、伙食費(fèi)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,115.17萬元，占本年支出合計(jì)的99.99%，與上年相比，減少1,288.62萬元，下降53.61%，主要原因是：一是本年度有1名教師退休，一名教師辭職，工作需求23名教師調(diào)出；二是下半年學(xué)校幾乎處于封閉狀態(tài)，學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、伙食費(fèi)等減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1.教育支出(類)1,012.17萬元,占90.76%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)103.00萬元,占9.24%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)):支出決算數(shù)為1,012.17萬元，比上年決算減少1,141.01萬元，下降52.99%,主要原因是:一是本年度有1名教師退休，一名教師辭職，工作需求23名教師調(diào)出；二是下半年學(xué)校幾乎處于封閉狀態(tài)，學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、伙食費(fèi)等減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為103.00萬元，比上年決算減少147.61萬元，下降58.90%,主要原因是:為確保人崗一致，我單位進(jìn)行教師崗位調(diào)整，有部分教師工資關(guān)系調(diào)到其他學(xué)校，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,084.87萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,084.87萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，包括：無公用經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無因公出國（境）費(fèi)。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括我單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與全年預(yù)算數(shù)相比情況：“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)接待費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度新疆阿克陶縣克孜勒陶鎮(zhèn)中心小學(xué)（事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購情況

2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，固定資產(chǎn)原值1,301.54萬元，房屋6,610.75平方米，價(jià)值1,141.72萬元。車輛0輛，價(jià)值0.00萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：我單位無其他用車；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2022年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，全年預(yù)算數(shù)30.30萬元，全年執(zhí)行數(shù)30.30萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是確保資金的高效使用，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金的使用作用。二是嚴(yán)格按照工作職責(zé)和相關(guān)文件依據(jù)，確保專款專用。三是嚴(yán)格控制資金的流出方向，確保資金的合規(guī)性。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分業(yè)務(wù)人員績效管理意識(shí)有待增強(qiáng)，未能全面深入認(rèn)識(shí)理解績效管理工作的意義?？冃Ч芾斫?jīng)驗(yàn)不足，預(yù)算績效管理工作有待進(jìn)一步落實(shí)。二是績效指標(biāo)的明確性、可衡量性、相關(guān)性還需進(jìn)一步提升。預(yù)算精細(xì)化管理還需完善，預(yù)算編制管理水平仍有進(jìn)一步提升的空間。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)新行政單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)、規(guī)范賬務(wù)處理，加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。進(jìn)一步明確如何參照考核體系，科學(xué)合理設(shè)定績效目標(biāo)，充分發(fā)揮預(yù)算績效管理工作效用。具體項(xiàng)目自評情況見附件。

第三部分專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：2022年度新疆阿克陶縣克孜勒陶鎮(zhèn)中心小學(xué)決算報(bào)表公開