2022年度本年收入406.45萬元，其中：財政撥款收入341.25萬元，占83.96%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入65.02萬元，占16.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.18萬元，占0.04%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出416.37萬元，其中：基本支出383.84萬元，占92.19%；項目支出32.53萬元，占7.81%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計341.25萬元，其中：年初財政撥款結轉和結余0.00萬元，財政撥款本年收入341.25萬元。財政撥款收入總計與上年相比，增加13.54萬元，增長4.13%，主要原因是：人員工資調增，社保、公積金基數(shù)增加。

財政撥款支出總計341.25萬元，其中：年末財政撥款結轉和結余0.00萬元，財政撥款本年支出341.25萬元。財政撥款支出總計與上年相比，增加13.54萬元，增長4.13%，主要原因是：人員工資增加、基本公共衛(wèi)生補助增加。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入總計年初預算數(shù)235.78萬元，決算數(shù)341.25萬元，預決算差異率44.73%，主要原因是：年中追加人員工資、社保、公積金基數(shù)調增部分資金。財政撥款支出總計年初預算數(shù)235.78萬元，決算數(shù)341.25萬元，預決算差異率44.73%，主要原因是：年中追加人員工資、社保、公積金基數(shù)調增部分資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出341.25萬元，占本年支出合計的81.96%，與上年相比，增加13.54萬元，增長4.13%，主要原因是：人員工資調增，社保、公積金基數(shù)增加，人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

1.社會保障和就業(yè)支出(類)32.29萬元,占9.46%。

2.衛(wèi)生健康支出(類)291.26萬元,占85.35%。

3.住房保障支出(類)17.70萬元,占5.19%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):支出決算數(shù)為4.18萬元，比上年決算增加4.18萬元，增長100.00%,主要原因是:2022年功能科目調整，上年度退休人員經(jīng)費在主科目中列支，本年單獨科目列支。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算數(shù)為28.11萬元，比上年決算減少2.53萬元，下降8.26%,主要原因是:2022年年底部分人員養(yǎng)老保險未繳納，次年補繳。

3.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):支出決算數(shù)為247.51萬元，比上年決算增加24.41萬元，增長10.94%,主要原因是:人員工資調增。

4.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項):支出決算數(shù)為28.44萬元，比上年決算減少8.59萬元，下降23.20%,主要原因是:基本公共衛(wèi)生補助較上年減少。

5.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):支出決算數(shù)為4.09萬元，比上年決算增加4.09萬元，增長100.00%,主要原因是:增加自治區(qū)地方公共衛(wèi)生補助資金。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算數(shù)為11.22萬元，比上年決算增加11.22萬元，增長100.00%,主要原因是:2022年功能科目調整，上年度醫(yī)療保險在主科目中列支，本年單獨科目列支。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算數(shù)為17.70萬元，比上年決算增加17.70萬元，增長100.00%,主要原因是:2022年功能科目調整，上年度住房公積金在主科目中列支，本年單獨科目列支。

8.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出(項):支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少2.47萬元，下降100%,主要原因是:2022年無此科目支出。

9.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項):支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少34.47萬元，下降100%,主要原因是:2022年無此科目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出308.72萬元，其中：

人員經(jīng)費305.58萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費。

公用經(jīng)費3.14萬元，包括：專用材料費。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無財政撥款“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務用車購置及運行維護費；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括我單位無公務用車運行維護費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無公務接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與全年預算數(shù)相比情況：“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無財政撥款“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務用車購置費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務用車購置費；公務用車運行費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務用車運行維護費；公務接待費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出及結轉和結余，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2022年度新疆阿克陶縣木吉鄉(xiāng)衛(wèi)生院（事業(yè)單位）公用經(jīng)費3.14萬元，比上年減少2.28萬元，下降42.07%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2022年度政府采購支出總額27.28萬元，其中：政府采購貨物支出27.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

授予中小企業(yè)合同金額27.28萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.28萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，固定資產(chǎn)原值434.71萬元，房屋890.36平方米，價值210.97萬元。車輛3輛，價值36.73萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：我院的救護車；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2022年度開展預算績效評價項目1個，全年預算數(shù)16.82萬元，全年執(zhí)行數(shù)16.69萬元。預算績效管理取得的成效：解決衛(wèi)生院公益性崗位人員工資，保障所在轄區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療衛(wèi)生服務工作，擔負醫(yī)療防疫，保健的重要任務，解決農(nóng)村看病難看病貴問題。提供公共衛(wèi)生服務，保障我縣的醫(yī)療衛(wèi)生安全；扎實推進依法行醫(yī)；積極做好當前新冠疫情防控工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分業(yè)務人員績效管理意識有待增強，未能全面深入認識理解績效管理工作的意義。績效管理經(jīng)驗不足，預算績效管理工作有待進一步落實。二是績效指標的明確性、可衡量性、相關性還需進一步提升。預算精細化管理還需完善，預算編制管理水平仍有進一步提升的空間。下一步改進措施：一是加強新行政單位會計制度和新預算法學習培訓、規(guī)范賬務處理，加強新《預算法》、《行政單位會計制度》、《會計法》、《行政單位財務規(guī)則》等學習培訓,規(guī)范部門預算收支核算。二是加強學習。進一步明確如何參照考核體系，科學合理設定績效目標，充分發(fā)揮預算績效管理工作效用。具體項目自評情況見附件。

第三部分專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：2022年度新疆阿克陶縣木吉鄉(xiāng)衛(wèi)生院決算報表公開