從部門決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶縣紅柳中學(xué)部門決算包括：新疆阿克陶縣紅柳中學(xué)決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)23個處室，分別是：黨建辦、校辦、教務(wù)處、德育辦、教研室、民族團結(jié)辦公室、工會、財務(wù)室、團委、閱覽室、圖書館、婦委、安全辦、后勤部、保健室、愛衛(wèi)會、遠程辦公室、保密室、高一教研組、高二教研組、高三教研組、資助辦、宿管科。

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計7,504.80萬元，其中：本年收入合計7,504.80萬元，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。收入總計與上年相比，減少648.92萬元，下降7.96%，主要原因是：1、本年度有教師辭職，人員減少；2、本年受疫情影響，下半年學(xué)校處于封閉狀態(tài)，義務(wù)教育經(jīng)費較上年減少。

本年支出總計7,504.80萬元，其中：本年支出合計7,504.80萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。支出總計與上年相比，減少648.92萬元，下降7.96%，主要原因是：1、本年度有教師辭職，人員減少；2、本年受疫情影響，下半年學(xué)校處于封閉狀態(tài)，義務(wù)教育經(jīng)費較上年減少。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入7,504.80萬元，其中：財政撥款收入7,504.80萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出7,504.80萬元，其中：基本支出6,368.14萬元，占84.85%；項目支出1,136.67萬元，占15.15%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計7,504.80萬元，其中：年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，財政撥款本年收入7,504.80萬元。財政撥款收入總計與上年相比，減少648.92萬元，下降7.96%，主要原因是：1、本年度有教師辭職，人員減少；2、本年受疫情影響，下半年學(xué)校處于封閉狀態(tài)，義務(wù)教育經(jīng)費較上年減少。

財政撥款支出總計7,504.80萬元，其中：年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，財政撥款本年支出7,504.80萬元。財政撥款支出總計與上年相比，減少648.92萬元，下降7.96%，主要原因是：1、本年度有教師辭職，人員減少；2、本年受疫情影響，下半年學(xué)校處于封閉狀態(tài)，義務(wù)教育經(jīng)費較上年減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入總計年初預(yù)算數(shù)5,964.21萬元，決算數(shù)7,504.80萬元，預(yù)決算差異率25.83%，主要原因是：年中追加人員工資、社保、公積金基數(shù)調(diào)增部分資金。財政撥款支出總計年初預(yù)算數(shù)5,964.21萬元，決算數(shù)7,504.80萬元，預(yù)決算差異率25.83%，主要原因是：年中追加人員工資、社保、公積金基數(shù)調(diào)增部分資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,504.80萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，減少648.92萬元，下降7.96%，主要原因是：1、本年度有教師辭職，人員減少；2、本年受疫情影響，下半年學(xué)校處于封閉狀態(tài)，義務(wù)教育經(jīng)費較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1.教育支出(類)6,856.75萬元,占91.36%。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)648.05萬元,占8.64%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):支出決算數(shù)為6,856.75萬元，比上年決算減少428.43萬元，下降5.88%,主要原因是:1、本年度有教師辭職，人員減少；2、本年受疫情影響，下半年學(xué)校處于封閉狀態(tài)，義務(wù)教育經(jīng)費較上年減少。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算數(shù)為640.44萬元，比上年決算減少92.50萬元，下降12.62%,主要原因是:本年度有教師辭職，人員減少，養(yǎng)老保險繳費減少。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算數(shù)為5.99萬元，比上年決算增加5.99萬元，增長100.00%,主要原因是:本單位2022年有1名退休人員，增加職業(yè)年金繳費支出。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)對機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助(項):支出決算數(shù)為1.62萬元，比上年決算增加1.62萬元，增長100.00%,主要原因是:本單位2022年有1名退休人員，增加機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助。

5.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少135.60萬元，下降100%,主要原因是:本年無此項支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6,368.14萬元，其中：

人員經(jīng)費6,368.14萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助。

公用經(jīng)費0.00萬元，包括：無公用經(jīng)費。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無財政撥款“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車購置及運行維護費；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括我單位無公務(wù)用車運行維護費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無公務(wù)接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與全年預(yù)算數(shù)相比情況：“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無財政撥款“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)接待費。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2022年度新疆阿克陶縣紅柳中學(xué)（事業(yè)單位）公用經(jīng)費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公用經(jīng)費支出。

（二）政府采購情況

2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，固定資產(chǎn)原值7,332.15萬元，房屋57,110.42平方米，價值5,481.46萬元。車輛0輛，價值0.00萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：我單位無其他用車；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2022年度開展預(yù)算績效評價項目0個，全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，全年執(zhí)行數(shù)0.00萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：2022年我單位無預(yù)算項目績效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：2022年我單位無預(yù)算項目績效。下一步改進措施：2022年我單位無預(yù)算項目績效。

第三部分專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：2022年度新疆阿克陶縣紅柳中學(xué)決算報表公開