2022年度收入總計584.06萬元，其中：本年收入合計584.06萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。收入總計與上年相比，增加298.39萬元，增長104.45%，主要原因是：本年度3名特崗教師轉正，在職人員工資調增，社保，住房公積金等人員經費增加；學生人數增加，增加學生伙食費。

本年支出總計584.06萬元，其中：本年支出合計584.06萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。支出總計與上年相比，增加298.39萬元，增長104.45%，主要原因是：本年度3名特崗教師轉正，在職人員工資調增，社保，住房公積金等人員經費增加；學生人數增加，增加學生伙食費。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入584.06萬元，其中：財政撥款收入584.06萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出584.06萬元，其中：基本支出519.14萬元，占88.88%；項目支出64.92萬元，占11.12%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計584.06萬元，其中：年初財政撥款結轉和結余0.00萬元，財政撥款本年收入584.06萬元。財政撥款收入總計與上年相比，增加298.39萬元，增長104.45%，主要原因是：本年度3名特崗教師轉正，在職人員工資調增，社保，住房公積金等人員經費增加；學生人數增加，增加學生伙食費。

財政撥款支出總計584.06萬元，其中：年末財政撥款結轉和結余0.00萬元，財政撥款本年支出584.06萬元。財政撥款支出總計與上年相比，增加298.39萬元，增長104.45%，主要原因是：本年度3名特崗教師轉正，在職人員工資調增，社保，住房公積金等人員經費增加；學生人數增加，增加學生伙食費。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入總計年初預算數421.99萬元，決算數584.06萬元，預決算差異率38.41%，主要原因是：年中追加人員工資、社保、公積金基數調增部分資金，追加學生伙食費。財政撥款支出總計年初預算數421.99萬元，決算數584.06萬元，預決算差異率38.41%，主要原因是：年中追加人員工資、社保、公積金基數調增部分資金，追加學生伙食費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出584.06萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，增加298.39萬元，增長104.45%，主要原因是：本年度3名特崗教師轉正，在職人員工資調增，社保，住房公積金等人員經費增加；學生人數增加，增加學生伙食費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

1.教育支出(類)532.46萬元,占91.17%。

2.社會保障和就業支出(類)51.61萬元,占8.83%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):支出決算數為532.46萬元，比上年決算增加271.17萬元，增長103.78%,主要原因是:本年度3名特崗教師轉正，在職人員工資調增，人員經費增加；學生人數增加，增加學生伙食費。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算數為51.61萬元，比上年決算增加27.23萬元，增長111.69%,主要原因是:本年在職人員工資調增及人員增加，養老保險繳費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出519.14萬元，其中：

人員經費519.14萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費0.00萬元，包括：無公用經費。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無財政撥款“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務用車購置及運行維護費；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內容包括我單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元。公務用車運行維護費開支內容包括我單位無公務用車運行維護費。公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0.00萬元，開支內容包括我單位無公務接待費。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與全年預算數相比情況：“三公”經費支出全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無財政撥款“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務用車購置費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務用車購置費；公務用車運行費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務用車運行維護費；公務接待費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出及結轉和結余，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年度新疆阿克陶縣絲路佳苑幼兒園（事業單位）公用經費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公用經費支出。

（二）政府采購情況

2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，固定資產原值8.41萬元，房屋0.00平方米，價值0.00萬元。車輛0輛，價值0.00萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：我單位無其他用車；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2022年度開展預算績效評價項目0個，全年預算數0.00萬元，全年執行數0.00萬元。預算績效管理取得的成效：我單位無項目績效自評表。發現的問題及原因：我單位無項目績效自評表。下一步改進措施：我單位無項目績效自評表。

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位財政撥款基本支出中的公用經費支出。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：2022年度新疆阿克陶縣絲路佳苑幼兒園決算報表公開