（八）承擔提升阿克陶農產品質量安全水平的責任。依法開展農產品質量安全風險評估，發布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設和機構考核。依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理。組織農產品質量安全的監督管理。組織、監督縣內植物防疫、檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。

（九）承擔自治區農業防災減災的責任。監測、發布農業災情，組織種子等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

（十）管理局屬單位人事、勞動工資、機構編制、職稱、科技成果的申報、鑒定和推廣等工作；指導有關社會團體為農業經濟發展服務。

（十一）參與全縣農業信息系統建設；預測并發布農產品及農業生產資料供求情況等經濟信息。

（十二）負責農村能源的推廣管理工作。

（十三）管理縣農牧業機械管理局。

（十四）管理縣農村工作辦公室，其職責為：1.認真貫徹落實黨中央和自治區、自治州黨委以及縣委關于農村改革、發展的方針、政策，對全縣農村情況進行綜合調查研究，及時了解和反映農業農村建設中的新情況、新問題，為縣委、縣人民政府決策提供依據。2.負責全縣農業和農村工作方針、政策的擬定和對農業、農村重要工作的督促檢查；負責縣級部門設計農村重大經濟政策文件的審核把關。3.負責綜合、協調縣級涉農部門的工作。4.負責農村經濟發展戰略、農業和農村經濟結構戰略性調整，全縣農業產業化經營及農民增收致富的政策研究；參與農村科技發展和農業社會化服務體系建設的指導和協調；負責全縣農業產業化經營重點項目的指導、協調、督促和檢查。5.配合扶貧開發工作。6.配合全縣抗災、救災工作，對自治區、自治州安排抗災救災資金、物資提出分配意見，并監督檢查執行情況；負責對全縣農業基礎設施建設工作的綜合信息收集、組織協調、督促檢查。7.負責組織、指導全縣農村經濟體制改革、農村勞務輸出、農業對外開放、招商引資和村集體經濟發展工作。8.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務。

（十五）管理縣農業產業化發展局、縣農產品加工局，其職責為：1、根據縣委、縣政府的部署,督促、檢查農產品加工流通政策、措施的貫徹落實;2、指導協調有關職能部門和有關經濟組織,解決有關職能交叉和相配合的問題;3、對現有農產品流通組織和農產品加工企業進行調查摸底,制訂有關措施,引導流通組織和加工企業不斷發展,搞好與產、銷兩頭的連接,逐步形成更多更有輻射作用的農業龍頭企業;4、組織市場信息服務,在全縣逐步建立健全農產品加工流通的信息網絡;5、組織協調農業科技服務,提高農產品包裝保鮮技術,并逐步發展生物農業技術,設施農業技術,農業信息技術·農業精深加工技術等;7、組織協調產銷兩地的市場建設,發展壯大本縣的儲運、流通隊伍,開拓內外銷售市場,改變農產品就地銷售的落后狀況。8、提出我縣農業產業化經營發展規劃草案,提交我縣農業產業化領導小組(簡稱領導小組)審議;9、征集和起草發展農業產業化的扶持政策草案;10、負責國家農業產業化龍頭企業,重點龍頭企業,重點龍頭企業推薦、審批的各項前期準備工作;做好農業產業化發展過程中重大問題的調研;11、定期向領導小組匯報農業產業化經營工作進展情況,提出發展農業產業化工作的合理化建議、意見;12、負責農業產業化專項資金項目的組織、實施和管理,監督檢查項目進展及資金使用情況,項目完工后,編報項目竣工財務決算報表和建設情況的總結,會同農業局、財政局組織驗收。13、組織制定和發布有關有機產品安全監管規定;建立職責明確的政府層面有機產品委員會,配備足夠的監督管理力量,完善有機產品監督管理手段,并將有機產品綜合監督、監督檢查和檢驗監測的經費列入本級財政預算。

（十六）管理縣農村綜合改革領導小組辦公室，其職責為：1、繼續深化鄉鎮機構、農村義務教育、縣鄉財政管理體制和集體林權制度改革工作。2、承擔全面推進村級公益事業“一事一議”獎補工作。3、承擔化解其他公益性鄉村債務和農村義務教育其他債務工作。4、承擔農村綜合改革示范點和國有農牧場辦社會職能改革試點工作。5、開展農業社會化服務標準化試點和標準體系建設工作。6、進一步加強村級組織運轉經費保障能力，完善保障機制等工作。7、承辦領導小組交辦的其他工作。

（十七）管理涉及：①發改委的農業投資項目，其職責為：組織編制全縣農業、林業、書護理、畜牧、農機、鄉鎮企業、氣象等中長期發展規劃及其他農村經濟的專項規劃和年度計劃，負責審核上報、審批、核準、備案歸口行業固定資產投資項目，跟蹤分析農業、農村經濟發展形勢，提出政策建議，提出重大項目布局并協調實施，參與編制并下達土地利用、水資源平衡規劃。②縣國土資源局的農田整治項目，其職責為：組織實施農田平整，并對其進行監督、驗收。③縣水利局的農田水利建設項目及漁業監督，其職責為：1、組織指導全縣農田水利基本建設。2、組織、協調和監督重要水利建設與驗收；3、負責全縣漁業管理工作。4、編制全縣漁業發展規劃、計劃并組織實施；5、漁政執法，監督管理水產品養殖環節質量安全；6、承擔全縣水生野生動植物和水產種質資源保護工作；7、指導全縣水產產業發展和漁業水域生態環境保護工作。

（十八）管理縣農業綜合開發辦公室，其職責為：主管全縣集約化農業工作。負責全縣果樹蔬菜等經濟作物的生產,參與指導蔬菜生產、花卉、果樹等生產的管理中長期規劃的制定,不失時機掌握調整蔬菜生產各生產環節的合理布局;組織實施農村產業結構布局調整,農業生產新技術的推廣,農民產前,產中,產后各項服務,指導農民充分利用人力、地力、農業資源及自然資源,發展農業經濟生產。

（十九）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

新疆阿克陶縣農業農村局2022年度，實有人數93人，其中：在職人員60人，離休人員0人，退休人員33人。

從部門決算單位構成看，新疆阿克陶縣農業農村局部門決算包括：新疆阿克陶縣農業農村局決算。單位無下屬預算單位，下設2個處室，分別是：辦公室、綜合管理室。

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計29,629.94萬元，其中：本年收入合計27,988.23萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余1,641.71萬元。收入總計與上年相比，減少7,826.23萬元，下降20.89%，主要原因是：較上年減少低質土地整治、高效節水灌溉，防滲渠道建設及援疆建設項目等資金。

本年支出總計29,629.94萬元，其中：本年支出合計27,988.23萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余1,641.71萬元。支出總計與上年相比，減少7,826.23萬元，下降20.89%，主要原因是：較上年減少低質土地整治、高效節水灌溉，防滲渠道建設及援疆建設項目等資金。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入27,988.23萬元，其中：財政撥款收入27,988.23萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出27,988.23萬元，其中：基本支出1,267.98萬元，占4.53%；項目支出26,720.25萬元，占95.47%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計28,891.98萬元，其中：年初財政撥款結轉和結余903.75萬元，財政撥款本年收入27,988.23萬元。財政撥款收入總計與上年相比，減少5,826.15萬元，下降16.78%，主要原因是：較上年減少低質土地整治、高效節水灌溉，防滲渠道建設及援疆建設項目等資金。

財政撥款支出總計28,891.98萬元，其中：年末財政撥款結轉和結余903.75萬元，財政撥款本年支出27,988.23萬元。財政撥款支出總計與上年相比，減少5,826.15萬元，下降16.78%，主要原因是：較上年減少低質土地整治、高效節水灌溉，防滲渠道建設及援疆建設項目等資金。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入總計年初預算數1,117.92萬元，決算數28,891.98萬元，預決算差異率2,484.44%，主要原因是：年中追加低質土地整治、高效節水灌溉等項目。財政撥款支出總計年初預算數1,117.92萬元，決算數28,891.98萬元，預決算差異率2,484.44%，主要原因是：年中追加低質土地整治、高效節水灌溉等項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出19,236.92萬元，占本年支出合計的68.73%，與上年相比，減少14,577.45萬元，下降43.11%，主要原因是：較上年減少低質土地整治、高效節水灌溉，防滲渠道建設及援疆建設項目等資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

1.社會保障和就業支出(類)140.13萬元,占0.73%。

2.衛生健康支出(類)68.92萬元,占0.36%。

3.農林水支出(類)18,932.17萬元,占98.42%。

4.住房保障支出(類)93.70萬元,占0.49%。

5.其他支出(類)2.00萬元,占0.00%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):支出決算數為17.45萬元，比上年決算增加17.45萬元，增長100.00%,主要原因是:本年科目調整，行政單位離退休經費單獨核算，經費增加。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):支出決算數為8.62萬元，比上年決算增加8.62萬元，增長100.00%,主要原因是:本年科目調整，事業單位離退休經費單獨核算，經費增加。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算數為114.06萬元，比上年決算增加9.01萬元，增長8.58%,主要原因是:因調整養老基數。所以養老支出增加。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算數為47.80萬元，比上年決算增加47.80萬元，增長100.00%,主要原因是:本年科目調整，行政單位醫療經費單獨核算，經費增加。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算數為21.11萬元，比上年決算增加21.11萬元，增長100.00%,主要原因是:本年科目調整，事業單位醫療經費單獨核算，經費增加。

6.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項):支出決算數為610.64萬元，比上年決算減少515.40萬元，下降45.77%,主要原因是:因疫情原因防滲渠道建設及援疆建設項目經費沒能按時支付，所以決算減少。

7.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項):支出決算數為354.59萬元，比上年決算增加334.78萬元，增長1,689.95%,主要原因是:增加國有土地使用權出讓收入安排的支出。

8.農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項):支出決算數為11.25萬元，比上年決算增加7.29萬元，增長184.09%,主要原因是:增加防滲渠道建設及援疆建設項目。

9.農林水支出(類)農業農村(款)農產品質量安全(項):支出決算數為4.85萬元，比上年決算增加4.44萬元，增長1,082.93%,主要原因是:農產品質量檢驗檢測經費增加。

10.農林水支出(類)農業農村(款)防災救災(項):支出決算數為43.90萬元，比上年決算減少121.24萬元，下降73.42%,主要原因是:因疫情原因防滲渠道建設及援疆建設項目經費沒能按時支付，所以項目經費減少。

11.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項):支出決算數為41.07萬元，比上年決算減少855.88萬元，下降95.42%,主要原因是:因疫情原因防滲渠道建設及援疆建設項目經費沒能按時支付，所以項目經費減少。

12.農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)農村基礎設施建設(項):支出決算數為5,637.69萬元，比上年決算減少8,841.52萬元，下降61.06%,主要原因是:因疫情原因防滲渠道建設及援疆建設項目經費沒能按時支付，所以項目經費減少。

13.農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)生產發展(項):支出決算數為11,180.30萬元，比上年決算減少4,249.51萬元，下降27.54%,主要原因是:因疫情原因防滲渠道建設及援疆建設項目經費沒能按時支付，所以項目經費減少。

14.農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)農業保險保費補貼(項):支出決算數為668.87萬元，比上年決算減少626.07萬元，下降48.35%,主要原因是:因疫情原因防滲渠道建設及援疆建設項目經費沒能按時支付，所以項目經費減少。

15.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項):支出決算數為379.01萬元，比上年決算增加324.16萬元，增長590.99%,主要原因是:上繳森林植被恢復費較上年增加。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算數為93.70萬元，比上年決算增加93.70萬元，增長100.00%,主要原因是:本年科目調整，住房公積金單獨核算，經費增加。

17.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):支出決算數為2.00萬元，比上年決算減少1.76萬元，下降46.81%,主要原因是:2021年我單位訪惠聚幫扶點的費用較上年減少。

18.農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項):支出決算數為0.00萬元，比上年決算減少110.00萬元，下降100%,主要原因是:因疫情原因農業產業化聯合體資金項目經費沒能按時支付，所以項目經費減少。

19.農林水支出(類)農業農村(款)農業資源保護修復與利用(項):支出決算數為0.00萬元，比上年決算減少10.00萬元，下降100%,主要原因是:經濟苗種增殖放流及監管項目減少，經費減少。

20.農林水支出(類)農業農村(款)農田建設(項):支出決算數為0.00萬元，比上年決算減少4.27萬元，下降100%,主要原因是:低質土地整治項目減少，經費減少。

21.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):支出決算數為0.00萬元，比上年決算減少40.20萬元，下降100%,主要原因是:防滲渠道建設項目減少，經費減少。

22.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):支出決算數為0.00萬元，比上年決算減少20.90萬元，下降100%,主要原因是:阿克陶縣昆侖佳苑設施農業示范園區蔬菜大棚建設項目（土方回填）項目減少，經費減少。

23.交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于農村公路建設支出(項):支出決算數為0.00萬元，比上年決算減少49.07萬元，下降100%,主要原因是:防滲渠道建設項目減少，經費減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,267.98萬元，其中：

人員經費1,197.05萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助。

公用經費70.93萬元，包括：辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算3.17萬元，比上年增加2.69萬元，增長560.42%，主要原因是：因本單位車輛增加，公務用車運行維護費增加。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出3.17萬元，占100.00%，比上年增加2.69萬元，增長560.42%，主要原因是：因本單位車輛增加，公務用車運行維護費增加；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內容包括我單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費3.17萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費3.17萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛維修費，車輛燃油費，車輛保險費。公務用車購置數0輛，公務用車保有量5輛。

公務接待費0.00萬元，開支內容包括我單位無公務接待費。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與全年預算數相比情況：“三公”經費支出全年預算數3.17萬元，決算數3.17萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：預決算一致，無差異。其中：因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務用車購置費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務用車購置費；公務用車運行費全年預算數3.17萬元，決算數3.17萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：預決算一致，無差異；公務接待費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算年初結轉和結余0.00萬元，財政撥款收入8,751.31萬元，與上年相比，增加8,751.31萬元，增長100.00%，主要原因是：新增地方自行試點項目收益專項債券資金。政府性基金預算年末結轉結余0.00萬元，財政撥款支出8,751.31萬元，與上年相比，增加8,751.31萬元，增長100.00%，主要原因是：新增地方自行試點項目收益專項債券資金。

政府性基金預算財政撥款支出8,751.31萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2120806土地出讓業務支出67.31萬元；

2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出8,684.00萬元。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出及結轉和結余，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年度新疆阿克陶縣農業農村局（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出70.93萬元，比上年增加60.25萬元，增長564.14%，主要原因是：業務量增加，辦公費用增加。

（二）政府采購情況

2022年度政府采購支出總額663.87萬元，其中：政府采購貨物支出41.59萬元、政府采購工程支出3.21萬元、政府采購服務支出619.07萬元。

授予中小企業合同金額663.87萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額663.87萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，固定資產原值13,758.07萬元，房屋12,491.98平方米，價值3,764.01萬元。車輛5輛，價值75.81萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：一般公務用車；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2022年度開展預算績效評價項目2個，全年預算數60.00萬元，全年執行數6.56萬元。預算績效管理取得的成效：一是通過開展群眾工作，加強民族團結，增進民族互信，落實民生建設任務，增加農牧民收入，關心關愛貧困戶、低保戶、殘疾人等特殊家庭，幫助解決生產生活中的實際困難，實現維護社會穩定和長治久安總目標；二是開展脫貧各項工作和舉辦為村民送溫暖活動；開展村文化活動，豐富村民精神生活和農村環境整治工作。發現的問題及原因：對專項工作經費有專門的項目資金管理辦法但還不夠細化，資金的利用率不高。下一步改進措施：進一步努力，確保資金使用更合理，更有效。具體項目自評情況見附件。

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位財政撥款基本支出中的公用經費支出。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：2022年度新疆阿克陶縣農業農村局決算報表公開