從部門決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶縣阿克塔拉衛(wèi)生院部門決算包括：新疆阿克陶縣阿克塔拉衛(wèi)生院決算。單位無下屬預算單位，下設13個處室，分別是：健康檔案室、體檢辦公室、內(nèi)科、婦產(chǎn)科、防保科、兒科、B超、放射、心電圖、檢驗科、中醫(yī)科、財務科、辦公室。

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計205.53萬元，其中：本年收入合計194.08萬元，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.45萬元。收入總計與上年相比，減少28.50萬元，下降12.18%，主要原因是：因為疫情原因醫(yī)療收入減少。

本年支出總計205.53萬元，其中：本年支出合計194.35萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.18萬元。支出總計與上年相比，減少28.50萬元，下降12.18%，主要原因是：因為疫情原因醫(yī)療支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入194.08萬元，其中：財政撥款收入185.33萬元，占95.49%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入4.63萬元，占2.39%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入4.12萬元，占2.12%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出194.35萬元，其中：基本支出177.74萬元，占91.45%；項目支出16.61萬元，占8.55%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計185.33萬元，其中：年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，財政撥款本年收入185.33萬元。財政撥款收入總計與上年相比，減少25.32萬元，下降12.02%，主要原因是：因為疫情原因，減少項目經(jīng)費。

財政撥款支出總計185.33萬元，其中：年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，財政撥款本年支出185.33萬元。財政撥款支出總計與上年相比，減少25.32萬元，下降12.02%，主要原因是：因為疫情原因，減少項目支出。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入總計年初預算數(shù)158.57萬元，決算數(shù)185.33萬元，預決算差異率16.88%，主要原因是：人員工資增加、基本公共衛(wèi)生補助增加，追加相關(guān)經(jīng)費。財政撥款支出總計年初預算數(shù)158.57萬元，決算數(shù)185.33萬元，預決算差異率16.88%，主要原因是：人員工資增加、基本公共衛(wèi)生補助增加，追加相關(guān)經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出185.33萬元，占本年支出合計的95.36%，與上年相比，減少25.32萬元，下降12.02%，主要原因是：因為疫情原因，減少項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1.社會保障和就業(yè)支出(類)16.08萬元,占8.68%。

2.衛(wèi)生健康支出(類)156.19萬元,占84.28%。

3.住房保障支出(類)13.06萬元,占7.04%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):支出決算數(shù)為1.12萬元，比上年決算增加1.12萬元，增長100.00%,主要原因是:本年單位離退休經(jīng)費單獨使用科目，經(jīng)費增加。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算數(shù)為14.96萬元，比上年決算減少2.43萬元，下降13.97%,主要原因是:事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整，養(yǎng)老保險減少。

3.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):支出決算數(shù)為133.29萬元，比上年決算減少14.07萬元，下降9.55%,主要原因是:本年科目調(diào)整，住房、醫(yī)療、養(yǎng)老等科目單獨核算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費減少。

4.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項):支出決算數(shù)為12.13萬元，比上年決算減少9.53萬元，下降44.00%,主要原因是:2022年下達中央基本公共衛(wèi)生補助資金項目經(jīng)費減少。

5.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):支出決算數(shù)為4.48萬元，比上年決算增加4.48萬元，增長100.00%,主要原因是:自治區(qū)地方公共衛(wèi)生補助資金增加。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算數(shù)為6.29萬元，比上年決算增加6.29萬元，增長100.00%,主要原因是:科目調(diào)整，本年增加事業(yè)單位醫(yī)療科目，此科目經(jīng)費增加。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算數(shù)為13.06萬元，比上年決算增加13.06萬元，增長100.00%,主要原因是:科目調(diào)整，本年增加公積金科目，此科目經(jīng)費增加。

8.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)行政運行(項):支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少0.15萬元，下降100%,主要原因是:2022年無此科目支出。

9.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出(項):支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少12.10萬元，下降100%,主要原因是:因為鄉(xiāng)村醫(yī)生補助工資支付了2021年的指標，2022年的無此科目支出。

10.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(項):支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少0.73萬元，下降100%,主要原因是:因為鄉(xiāng)村醫(yī)生補助工資支付了2021年的指標，2022年的無此科目支出。

11.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)其他中醫(yī)藥支出(項):支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少10.53萬元，下降100%,主要原因是:因為鄉(xiāng)村醫(yī)生補助工資支付了2021年的指標，2022年的無此科目支出。

12.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項):支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少0.72萬元，下降100%,主要原因是:因為鄉(xiāng)村醫(yī)生補助工資支付了2021年的指標，2022年的無此科目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出168.72萬元，其中：

人員經(jīng)費167.58萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費。

公用經(jīng)費1.14萬元，包括：專用材料費。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無財政撥款“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務用車購置及運行維護費；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括我單位無公務用車運行維護費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無公務接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與全年預算數(shù)相比情況：“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無財政撥款“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務用車購置費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務用車購置費；公務用車運行費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務用車運行維護費；公務接待費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2022年度新疆阿克陶縣阿克塔拉衛(wèi)生院（事業(yè)單位）公用經(jīng)費1.14萬元，比上年增加0.99萬元，增長660.00%，主要原因是：購買專用材料費，經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況

2022年度政府采購支出總額10.15萬元，其中：政府采購貨物支出10.15萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

授予中小企業(yè)合同金額10.15萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.15萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，固定資產(chǎn)原值85.72萬元，房屋220.00平方米，價值7.92萬元。車輛1輛，價值17.62萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：醫(yī)療救護用車；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2022年度開展預算績效評價項目1個，全年預算數(shù)2.80萬元，全年執(zhí)行數(shù)2.80萬元。預算績效管理取得的成效：解決衛(wèi)生院公益性崗位人員工資，保障所在轄區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療衛(wèi)生服務工作，擔負醫(yī)療防疫，保健的重要任務，解決農(nóng)村看病難看病貴問題。提供公共衛(wèi)生服務，保障我縣的醫(yī)療衛(wèi)生安全；扎實推進依法行醫(yī)；積極做好當前新冠疫情防控工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目細化管理工作不足。各項資金的使用沒有做到細致的預算，造成項目遇到各種不確定因素，財政資金無法發(fā)揮最大使用效益。下一步改進措施：一是完善預算管理體制，嚴格按照財政部門要求編制部門預算，合理確定收入來源，努力提高預算透明度；二是加強對資金收支的跟蹤監(jiān)督，使每項資金更加合理有效使用；三是加強培訓，提高本單位工作人員的績效管理能力和工作水平，為預算績效管理相關(guān)工作的順利開展提供保障。具體項目自評情況見附件。

第三部分專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：2022年度新疆阿克陶縣阿克塔拉衛(wèi)生院決算報表公開